2022年9月5日至2022年12月1日，上城区审计局对我单位进行了经济责任审计，并出具了审计报告。针对审计发现的问题，我单位高度重视，认真研究部署，扎实推进整改，现将整改结果公告如下：

一、关于“监管不力导致资金损失”的问题

我单位修订完善了东站枢纽管委会“三重一大”事项决策内控制度，进一步规范了决策流程。

二、关于“招投标管理不规范”的问题

我单位印发了《杭州东站枢纽管理委员会公共资源交易管理细则》，其中对招投标的交易方式、项目立项审批、风险防控等方面进行了完善，并在2023年的相关项目招标中修改了相关不规范条款。

三、关于“个别项目建设管理不规范”的问题

我单位修订完善了《杭州东站枢纽管理委员会政府投资类工程项目操作指南》，从项目立项、决议决策、招投标管理、项目推进以及相关资料备案存档等方面进行规范。

四、关于“智慧车站系统未入账”的问题

我单位已经把智慧车站系统作为软件类无形资产纳入东站枢纽管委会下属事业单位东站枢纽综合服务中心资产系统，并做好了相应记账处理。

五、关于“决策内容不合规”的问题

我单位已经调整了领导班子分工文件（杭东管工委〔2021〕10号）。

六、关于“夜餐费发放不合规”的问题

我单位立行立改，并及时修订了值班加班制度。

七、关于“内审工作岗位设置未分离”的问题

我单位已经调整了内部审计工作领导小组的分工发文（杭东管〔2023〕1号）（附件8），内部审计工作不再由财务人员兼任。

下一步东站枢纽管委会将以此次审计整改为契机，巩固整改成果，进一步优化布局，建立健全机制，做细做精做优，逐步实现“打造最温馨的国际化枢纽驿站、?未来枢纽’东站样板”的目标。