根据《中华人民共和国审计法》等规定，2020年8月11日至10月19日，中共绍兴市委审计委员会办公室、绍兴市审计局对绍兴市体育局（以下简称“市体育局”）2017年1月至2019年12月有关经济事项进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价意见

审计结果表明，市体育局能围绕党委政府和上级部门工作部署积极履行职责，积极争取杭州亚运会相关项目落户绍兴，为绍兴拥抱大湾区、加快推进杭绍同城化一体化提供重要抓手;积极推动全民健身工作，群体活动提质增量，为居民提供了良好体育健身环境；推动设立2000万元体育产业引导资金，扶持市内重点体育产业发展。但审计也发现，市体育局在财务支出、内部审计等方面还存在薄弱环节。

二、审计发现的主要问题

（一）财务支出不规范。一是预算支出审批不规范。2018年市体育局超预算向嵊州市逸夫小学购买服务；2018年分三笔列支“迎杭州亚运展绍兴风采活动”费用无相应的预算审批单。二是截至2019年12月，市体育局下属单位8个长期不使用的电话号码未及时清理。

（二）正版软件管理不规范。市体育局及下属单位在用的多个操作系统软件、办公软件和杀毒软件为非正版软件，且未建立软件资产管理及台账制度，新购软件未纳入资产管理。

（三）部分物品发放领用无相关领用清单。2017年12月，市体育局本级购买体育公益宣传进社区体育用品，部分体育用品无领用清单。

（四）内部审计工作不够到位。对内部审计组织领导不够到位，内审组织架构及制度建设不够健全，制度执行力不够，内审成效欠佳。

三、审计建议

针对本次审计发现的问题，绍兴市审计局已依法出具了审计报告，并提出了如下审计建议:一是进一步规范单位财务管理，确保制度执行到位，责任落实到人，严格执行财经制度。二是进一步加强对下属单位的监管，进一步加强内部审计工作。

四、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题及相关处理意见建议，市体育局对审计发现的问题和提出的审计建议高度重视，进行了对照检查，并采取相关措施进行了整改。