目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2020年度单位决算公开表.........................................................( )

三、2020年度单位决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.根据区域卫生事业发展规划，承担卫生健康系统医务人员及社区护士岗位培训、继续教育等能力提升工作。

2.按照全区卫生健康系统干部队伍建设要求和干部培训规划，承担全区卫生专业技术人员和管理人员的岗位培训和职业化素质培训等工作。承担乡村医生的继续教育与培训，以及全区乡村医生注册培训任务。

3.协助开展全区卫生健康系统医师提前考核、医师注册考核，以及社会工作者职业水平、初中级专业技术职称等考试申报工作。

4.承担全区卫生健康系统智慧健康体系的建设和维护，以及卫生健康信息化项目、区域卫生健康数据中心建设等技术支撑和业务指导工作。指导全区卫生健康系统网络与信息安全管理工作。

5.承担全区卫生健康信息统计、卫生服务调查和健康医疗大数据分析等相关工作。

6.完成宁波市北仑区卫生健康局交办的其他相关工作，以及中共宁波市北仑区委机构编制委员会办公室协调明确的有关职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计167.93万元，支出总计167.93万元,与2019年度相比，各减少100.99万元，下降37.55%。主要原因是：在编人数减少，调减拨款。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计167.93万元；包括财政拨款收入162.01万元（其中，一般公共预算162.01万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.48%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5.92万元，占收入合计3.52%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计164.01万元，其中基本支出162.01万元，占98.78%；项目支出2.00万元，占1.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计162.01万元，支出总计162.01万元，与2019年相比，各减少46.80万元，下降22.41%。主要原因是在编人数减少；财政拨款支出年初预算数191.91万元，完成年初预算的84.42%，主要原因是在编人数减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出162.01万元，占本年支出合计的98.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.80万元，下降22.41%。主要原因是：在编人数减少，调减拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出162.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出124.88万元,占77.08%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17.32万元,占10.69%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出19.81万元,占12.22%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.91万元，支出决算为162.01万元,完成年初预算的84.42%，主要原因是在在编人数减少，调减拨款。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为147.47万元，支出决算为124.88万元，完成年初预算的84.68%，决算数小于预算数的主要原因在编人数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的80.3%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.87万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的84.5%，决算数小于预算数的主要原因在编人数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的84.41%，决算数小于预算数的主要原因在编人数减少。

卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.49万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的83.78%，决算数小于预算数的主要原因在编人数减少。

卫生健康支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因在编人数减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出162.01万元，其中：

人员经费141.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出物业管理费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未安排一般公共预算财政拨款三公经费支出。。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是未安排车辆费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是未安排人员接待。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排车辆费用。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排车辆购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于等于预算数的主要原因是未安排车辆费用。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待来访人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务接待费用，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

本单位2020年无占用国有资产，故无相关数据

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目单位自评结果

无。

3.部门评价项目评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类）其它教育支出(款)其它教育支出(项)：指其他用于教育方面的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

19..社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出(类）住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.卫生健康支出(类）住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

宁波市北仑区卫生进修学校公开表.xls