杭州市审计局：

《杭州市推进长三角一体化发展重大项目2020年计划执行情况专项审计调查审计报告》(杭审投报〔2021〕23号)已收悉，我单位高度重视，现将整改情况反馈如下：

（一）项目建设管理方面

1.新安江综保工程项目施工进度滞后。

审计处理意见：建德城兴城防公司应加强工程建设进度管理，确保按期完工和交付。

整改措施：新安江综保项目项目建设内容多，涉及用地情况复杂，征迁难度大，根据相关政策，综保项目进行分批建设分批竣工验收，一期工程于2019年11月年至2020年3月已经验收完成且投入使用。二期工程中绿道及黄饶路因涉及征迁疫情政策等原因，延期至2021年4月30日，目前已经验收完成投入使用。

整改情况：目前新安江综保项目已经全部验收完成。

4. 施工现场管理不规范。

（2）未按批复建设内容实施。

审计处理意见：建德城兴城防公司应及时明确未实施工程下一步计划，确需调整建设规模、建设内容的应及时履行相关审批手续。

整改措施：已经按照要求由项目管理单位提出，经建设、监理、施工和设计四家单位共同确认签章文件，对未实施部分进行甩项处理，并已将调整后的概算上报给建德市发改委审批。

整改情况：建设、监理、EPC总承包方（包含设计）已经形成共同确认的文件。关于建设规模、建设内容调整的情况，已经报送给建德市发改委。

4. 合同管理不规范。

（2）EPC 合同管理不到位。

审计处理意见：建德城兴城防公司应加强合同审核把关，对合同不明确及矛盾事项及时做出调整。

整改措施：建设单位已经与总承包方签署备忘录作为合同文件的组成部分，备忘录明确了预算书的编制时间即为编制期，以及有关费用具体是指组织措施费、企业管理费、利润；明确安全生产费用的取值按照17.1条款执行。

整改情况：城兴城防与华东院的备忘录签署完成。

(二)农民工“无欠薪”政策方面的落实

（1）未按月拨付工资性工程进度款。

审计处理意见：建德城兴城防公司应按月足额将工资性工程进度款拨付到农民工工资专用账户。

整改措施：按照《关于印发

整改情况：目前新安江综保项目建设完成，按照上述文件及合同资金已经拨付完成。

（2）未按月支付农民工工资。

审计整改意见：建德城兴城防公司应督促施工总承包企业按月足额支付农民工工资。

整改措施：根据《关于印发<杭州市建设领域农民工"无欠薪"管理实施细则(试行) 的通知》 (杭建市(2018) 161 号)的要求；我公司已经督促施工总承包企业按月足额支付农民工工资。

整改情况：目前新安江综保项目建设完成，农民工工资已经支付到位。

建德市城兴城防工程建设有限公司

2021年9月17日