关于湖州市生活垃圾治理情况专项审计整改结果的公告

2021年，湖州市审计局依照相关规定进行了湖州市生活垃圾治理情况专项审计，并出具了《浙江省湖州市审计局专项审计调查报告》（湖审资环调报〔2021〕7号）。审计结果表明湖州市生活垃圾分类工作领导小组办公室、吴兴区人民政府、湖州南太湖新区管理委员会按照省委省政府、市委市政府要求，建立了生活垃圾治理分类体系，加大处置设施建设，区域垃圾处置能力得到进一步提升，生活垃圾分类工作取得了一定成效，但也存在一些问题，现已根据审计意见和建议，采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

问题1：湖州市未制定出台支持电商、快递企业绿色 包装的产业、财政、金融、土地等相关政策。

湖州市出台《湖州市推动制造业高质量赶超发展实施意见（2020-2022年）》，文件第五项鼓励企业绿色制造的第13、14、15条明确对绿色制造的相关扶持政策，第16条明确对节能减排、资源循环利用专用设备技改项目专项资金补助政策。同时，出台了《湖州市促进电子商务加快发展新十条扶持政策》《湖州市促进贸易新业态新模式发展若干政策》等，形成了十条政策体系，进一步完善绿色包装支持政策。现已完成整改。

问题2：吴兴区、南太湖新区未建立生活垃圾分类信用监管实施方案及相关制度。

根据信用相关工作要求，吴兴区、南太湖新区等对未执行垃圾分类等行为由执法部门纳入信用系统，作为信用档案记录。截至目前，全市未执行垃圾分类等行为纳入信用系统数量27条。同时，抓紧调研对接完善相关制度，健全工作体系，预计2021年底完成。已部分整改。

问题3：部分小区分类投放和收运管理不到位。

（一）部分小区撤桶并点设置不合理问题。金泉花园现有常住户2001户，根据小区实际合理设置投放驿站,原则上不超过300户(服务半径不超过100米)设置一个分类投放驿站要求，设有10个垃圾分类驿站点位，符合居民日常投放需求。该小区地属中心城区，小区内出租户较多，人口流动性较大，新入住居民造成乱扔垃圾现象原因较大。针对居民随意倾倒丢弃垃圾在分类桶外的情况，联合社区、第三方服务企业对长期不参与投放的居民重点上门宣传。要求物业服务企业增加小区内巡查频次，做好日常环境卫生的维护。同时，联合凤凰执法中队，对小区居民不按照规定的地点、时间等问题，开展集中执法行动。现已完成整改。

（二）标志标识错误、垃圾桶满溢等问题。众鑫广场公交站生活垃圾宣传栏电子海报标识错误已第一时间进行了更换；新华路生活垃圾桶已贴好标准的垃圾分类标识，街道也将加强日常监管，确保垃圾桶及时清运不满溢，督促物业公司做好灰桶更替工作。现已完成整改。

（三）清运途中存在“跑冒滴漏”问题。发现南太湖新区车牌号为浙E21220、浙E28528的运输车辆存在“跑冒滴漏”的情况后，责任单位第一时间进行了维修，并做好清运车辆日常保洁工作。同时，举一反三，对所有清运车辆进行自查自检，切实避免生活垃圾清运车渗滤液沿路滴漏造成二次污染现象。现已完成整改

问题4：织里镇生活垃圾中转站和南太湖西凤漾生活垃圾中转运行维护管理不规范。

（一）织里中转站。根据《排污许可管理条例》及《生活垃圾转运站运行维护技术规程》等相关规范要求，现已安排专业监测单位对雨水进行月度监测；对无组织废气、渗滤液水质、污泥、生活污水进行季度监测；对有组织废气进行半年度监测；厂区稳态噪声进行年度监测；蚊蝇密度每年6-10月的蚊蝇活跃期进行月度两测。现已完成整改。

（二）西凤漾中转站。西凤漾中转站按照雨污分流的要求进行设计及建造，渗滤液、车辆清洗区域排水等均通过污水处理设备处理达标后排入污水管网，每季度由第三方检测机构（湖州捷信）按照相关规程和环评批复要求对站内大气、渗滤液水质、排放污水、蚊蝇密度等指标按相应频次进行监测。现已完成整改。

问题5：生态环境部门未对湖州南太湖环保能源有限公司的焚烧炉热灼减率开展监督性监测。

从2021年第二季度起，浙江省湖州生态环境监测中心已委托浙江省生态环境监测中心对企业监督性监测中的灼减率指标开展监测，现已完成整改。

问题6：织里镇生活垃圾中转站、湖州旺能再生能源开发有限公司、杨家埠生活垃圾填埋场和南太湖西凤漾中转站在申领排污许可证前已开始运营。

《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省排污许可证管理实施方案的通知》（浙政办发〔2017〕79号）中第四条第一款明确，规范有序发放排污许可证，按行业分步实现固定污染源排污许可证全覆盖，率先对火电、造纸行业企业核发排污许可证，2017年完成《大气污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划》有关重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发，2020年全省基本完成排污许可证核发。生态环境部办公厅《关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知》(环办环评函〔2019〕939号)中，要求2020年完成《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（以下简称2019年版名录）规定的所有行业排污单位排污许可证核发或排污信息登记工作。织里镇生活垃圾中转站、杨家埠生活垃圾填埋场和南太湖西凤漾中转站等根据上述相关政策文件要求，在2020年度均申领排污许可证，湖州旺能再生能源开发有限公司于2018年6月5日申领浙江省排污许可证，又于2020年7月27日换领国家级排污许可证。下一步将严格按照相关规定要求做好排污许可证的发放工作，同时，根据排污许可证上内容进行监测。现已完成整改。

问题7：大钱港生活垃圾中转站、西凤漾中转站、湖州南太湖环保能源有限公司自行监测信息公开不规范。

（一）大钱港中转站。于2021年5月31日，完成自行监测方案的上传和审核，并于6月初开始各项自行监测数据的填报，现已完成整改。

（二）西凤漾中转站。加强日常运行管理，配备专职管理员加强日常巡查，严格按照西凤漾垃圾中转站PPP合同条款进行监督考核，发现问题责令及时整改，按考核结果结算项目费用。西凤漾垃圾中转站服务承包企业湖州欣湖环保科技有限公司修订完善《废水排放管理办法》《生活垃圾中转站管理制度》《员工管理规定》等各项管理制度并严格执行，现已完成整改。

（三）南太湖环保能源有限公司。因该公司安环人员对公示网站不了解，将2019年、2020年上半年相关监测报告上传至公司网站上进行公示https://www.wannaenergy.com/investor/announcement，后经环保部门发现指出后，后续的相关监测报告均按要求上传至指定网站。由于网站对于上传文件的时间限定，目前已经无法再上传2019年、2020年相关数据。下一步将严格按照规定上传监测报告。现已完成整改。

问题8：生活垃圾处理企业排污许可信息公开不规范，生态环境部门未公开监管执法相关信息。

（一）大钱港生活垃圾中转站、织里中转站和西凤漾中转站已完成自行监测方案上传和审核。杨家埠生活垃圾填埋场已补传相关季度报告和年度报告，现已完成整改。

（二）关于南太湖环保颗粒物排放问题，该企业按月度、季度、年度填写相关报表，因4季度报告和年度报告同一天上传，可能存在统计偏差。下一步将严格按照规定时间填写报告，避免同类时间发生，现已完成整改。

（三）关于审计生态环境部门未公开监管执法相关信息，生态环境部门根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）和《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省排污许可证管理实施方案的通知》（浙政办发〔2017〕79号），将排污许可的执法监管纳入“双随机一公开”工作，专门设置了对排污许可证相关事项的检查表和对排污单位信息公开情况的检查表。同时从2019年起每年组织开展排污许可证专项执法检查工作。因国家排污许可证管理信息系统还在不断更新完善的过程中，与目前在使用的掌上执法平台还未打通，且国家还未下放排污许可证管理信息系统的执法监管端口，故目前我市对排污许可执法监管工作均在“双随机一公开”平台（浙江政务服务网双随机检查公开）上落实，包括现场检查的时间、内容、结果等内容。下一步，待国家排污许可证管理信息系统完善后，经国家下放端口，且与掌上执法平台打通后，检查情况便可在排污许可证管理信息系统中体现。现已完成整改。

问题9：吴兴区、南太湖新区生活垃圾分拣（交易）中心未按要求建成运行。

（一）吴兴区。当前有湖州越城再生资源有限责任公司运行的越湖分拣中心和美欣达欣回收运行的天宇纸类分拣中心，两个分拣中心都对废纸、塑料、纺织物等物品进行分拣回收，两个分拣中心均正常运行中。美欣达织里“两网融合”分拣中心于2020年完成工程建设、分拣设备已到场，因受疫情影响，当时设备调试工程师未能顺利到位，目前已进入设备调试阶段，即将投入运行。同时，经与浙江欣能再生资源开发有限公司（省有实力生活垃圾再生资源回收企业）对接沟通，目前初步打算在织里两网融合分拣中心附近地块新建成规模的标准化分拣中心，进一步补齐吴兴区分拣中心建设短板，有效提升吴兴区再生资源回收水平，该项目已开工，预计2022年底前完工。现已部分整改。

（二）南太湖新区。已与湖州军绿环保科技有限公司合作，该公司具备再生资源回收分拣能力，虽然面积上不能达到绿色分拣中心建设标准，但处理能力较强，可作为新分拣中心建设过渡阶段使用。计划选定西凤漾作为新区再生资源分拣中心建设地址，并招引再生资源行业具备综合处理能力的行业龙头企业。预计2021年12月开工建设（目前处于规划调整中），预计2022年底前完工。现已部分整改。

二、关于审计建议的采纳情况

审计建议1：进一步发挥生活垃圾分类工作领导小组办公室作用。

（一）强化组织保障。市四套班子高度重视，专门成立全市生活垃圾分类工作协调组，建立了常态化督查机制，开展各类调研、检查活动。建立市领导联系行业的分类督导机制，定期开展行业调研检查活动，推进行业生活垃圾分类的标准、制度、体系建设。

（二）健全制度体系。在“1+4+10”制度体系的基础上，出台《关于加强中心城市农贸市场垃圾分类设施建设管理的指导意见》《湖州市城镇生活垃圾低价值可回收物兜底回收专项补助办法》《湖州市关于加大金融支持垃圾分类的指导意见》等配套制度，多方联动协同推进垃圾分类工作。与省环科院深度合作，开展第三方评估机制，推动湖州市地方标准《生活垃圾分类评价规范》制定，成为全省乃至全国首创。

（三）完善日常监督。依托“媒体晾晒”“限期整改”“组织约谈”“完善机制”等四项制度，强化“单位自查、行业检查、市分类办抽查”的督查考核机制，定期将单位检查“红黑榜”和区县工作推进情况在湖州发布、湖州日报等主流媒体上进行晾晒比拼，并形成每月通报上报给市四套班子，形成有效约束力。

审计建议2：进一步健全生活垃圾分类治理体系。

（一）完善分类体系。建立居民小区长效管理机制，暗访抽查并完善分类投放设施设备，加强驿站监管，提升分类实效加快。溯源体系建设，要求每个驿站配置视频监控，有条件的小区引入小睿智能机器人，对非投放时段投放垃圾的居民进行劝导，通过投放行为大数据分析，优化小区投放时段，精准服务小区居民。同时，开展中心城市生活垃圾分类工作后进小区攻坚提升行动，对标先进示范，全面排查存在问题，积极推动后进小区分类工作整体提升。

（二）完善回收体系。加强政企合作，建立“小区回收点（流动回收车）-集中式回收站-分拣中心-集散市场（产业园区）”的再生资源回收市场。一是优化回收网络布局。在全省率先做到了将分类投放驿站建设纳入新建住宅小区的土地出让规划条件中，已建的、在建的参照标准，同步设置可回收物收集点；盘活闲置资源，将原闹市区中毗邻居民小区的6座环卫中转站关停后，改造成为低附加值可回收物打包中心，对泡沫、废纺及玻璃等低附加值可回收物进行兜底回收。二是培育龙头骨干企业。坚持政府引导、社会投入的原则，培育了浙江欣能、德清伏泰、长兴华源及安吉虎哥等6家有实力的再生资源回收龙头骨干企业，建成投运9个分拣中心。其中，浙江欣能再生资源有限公司与吴兴区政府双向合作，充分利用街道社区闲置空房改造成为再生资源集中式回收站34个，收编80余名“铛铛师傅”，通过统一培训、统一配车、统一着装，实行“固定站点+移动回收”、“线上预约+线下即收”的双轨道模式，对可回收物实现全品类应收尽收，日均回收量已达120吨。

（三）强化示范引领。深化推进省级高标准分类示范小区、示范片区、“六个标杆”创建等工作，切实发挥标杆示范引领作用，纵深推进全域生活垃圾分类提质增效。

（四）建立反向倒逼机制。严格落实推进生活垃圾分类工作“补短板、促平衡、提质量、抓进度”的四项制度，加大对各区县和行业的指导检查、通报曝光、典型宣传和考核运用。委托第三方机构，对各区县工作推进情况进行评估，力求摸清真实效果。督促指导行业主管部门认真做好每月的行业检查，基层单位形成自查机制。同时，加强巡查检查，保持执法强度，定期开展联合执法行动，起到震慑效果。

审计建议3：进一步加强生活垃圾转运、处理设施运维管理

根据审计建议，环境卫生主管部门将进一步加强对生活垃圾中转站日常运行监管工作，并做好数据记录、整理、归档工作，并同步上传至全国排污许可管理平台及浙江省重点污染源监测信息管理平台，同时，督促生活垃圾处理企业规范日常运行管理；生态环境部门将进一步加强对生活垃圾处理企业监督性执法，切实履行行业主管职能，加强行业监管力度，严格落实有关行业规范及要求，并定期检查通报。

三、其他需要公告的内容

无

湖州市生活垃圾分类工作领导小组办公室 吴 兴 区 人 民 政 府

湖州南太湖新区管理委员会

2021年9月12日