目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.(略)年度主要工作任务
第二部分 (略)年部门预算情况说明
1.关于(略)年收支预算总体情况说明
2.关于(略)年收入预算情况说明
3.关于(略)年支出预算情况说
4.关于(略)年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于(略)年一般公共预算拨款情况说明
6.关于(略)年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于(略)年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于(略)年国有资本经营预算拨款情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 (略)年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据固政办【(略)】(略)号文件关于固镇县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定，交通运输局主要职责是：
1、贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，拟订全县交通运输行业发展战略、规划并组织实施；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，组织公路、水路交通运输规划和管理，负责交通运输体制改革相关工作。
2、组织拟订全县公路、水路、城市公共交通行业规划和有关规定、办法，并监督实施；承担邮政管理的相关协调服务工作；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。
3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业管理工作；负责全县道路、水路运输、城市公共交通及机动车维修检测、驾驶员培训、运输服务等交通运输行业管理。
4、承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全县公路、水路交通运输设施建设、养护和管理，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作；协调城市公交站场建设相关工作；按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。
5、负责辖区公路两侧建筑控制区的管理。
6、承担全县水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（七） 负责全县公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责公路路网运行监测和协调；承担交通战备有关工作。
7、会同有关部门拟订全县公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。参与拟订公路、水路管理有关政策、办法并监督实施，提出有关财政、价格等政策建议；负责全县国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作。
8、负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
9、组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。
(略)、负责全县交通战备工作。
(略)、承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，固镇县交通局(略)年度部门预算包括（局）本级预算和（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
固镇县交通局本级 |
行政单位 |
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2 |
固镇县公路运输管理所 |
公益一类事业单位 |
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3 |
固镇县地方公路管理站 |
公益一类事业单位 |
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4 |
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5 |
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三、(略)年度主要工作任务
（一）“四好”农村公路建设，具体为实施：1.农村公路养护水平提升工程、农村公路扩面延伸工程、自然村扶贫道路工程；2.生命安全防护工程（含安全五小工程）；3危桥改造工程；4.农村公路大中修及日常养护工程等。
（二）组织实施农村道路畅通工程竣工验收等。
（三）城市公交车辆购置，充电桩、雨棚、箱变等附属设施建设。
（四）重点项目。实施S(略)辅道及亮化工程，固镇县G(略)固镇至宿州段一级公路工程，固蚌高速王庄出入口及接线工程 ，国省道改造设计等工程。
（五）治理货运车辆超限超载等工作。
第二部分 (略)年部门预算情况说明
一、关于(略)年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，固镇县交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。固镇县交通局(略)年收支总预算(略).(略)万元。收入(略).(略)万元，全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：(略)(略).(略)万元、社会保障和就业支出(略).(略)万元、卫生健康支出(略).(略)万元、住房保障支出(略).(略)万元。
二、关于(略)年收入预算情况说明
固镇县交通局(略)年度收入预算(略).(略)万元，全部为一般公共预算拨款收入，比(略)年预算增加(略).(略)万元，增长(略).(略)%，主要原因一是增加了公路养护经费预算(略)万元；二是增加了老公路代表工人员经费预算(略)万元、联合治超等。占收入预算(略)%。
三、关于(略)年支出预算情况说明
固镇县交通局(略)年度支出预算(略).(略)万元，比(略)年预算增加(略).(略)万元，增长(略).(略)%，原因主要一是增加了公路养护经费预算(略)万元；二是增加了老公路代表工人员经费预算(略)万元、联合治超等；其中，基本支出安排(略).(略)万元，占支出预算(略).(略)%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出(略)万元，占支出预算(略).(略)%，主要用于公路养护、联合治超、老公路代表工、局属二级单位人员经费等支出。
四、关于(略)年财政拨款收支预算总体情况说明
固镇县交通局(略)年财政拨款收支预算(略).(略)万元，收入按资金来源分为：(略)(略).(略)万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分为：(略)(略).(略)万元，全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：(略)(略).(略)万元，占(略).6%；社会保障和就业支出(略).(略)万元，占1.(略)%；卫生健康支出(略).(略)万元，占0.(略)%；住房保障支出(略).(略)万元，占1.(略)%。
五、关于(略)年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
固镇县交通局(略)年一般公共预算拨款(略).(略)万元，比(略)年预算增加(略).(略)万元，增长(略).(略)%，原因主要一是增加了公路养护经费预算(略)万元；二是增加了老公路代表工人员经费预算(略)万元、联合治超等。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
交通运输支出(略).(略)万元，占(略).6%；社会保障和就业支出(略).(略)万元，占1.(略)%；卫生健康支出(略).(略)万元，占0.(略)%；住房保障支出(略).(略)万元，占1.(略)%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.(略) 交通运输支出(略)公路水路运输(略)行政运行(略)年预算(略).(略)万元，比(略)年预算增加4.(略)万元，增长3.(略)%，增长原因主要是人员经费政策性调整增加等。
2.(略)卫生健康支出(略)行政事业单位医疗(略)行政单位医疗(略)年预算(略).(略)万元，比(略)年预算减少0.(略)万元，减少2.(略)%，减少原因主要是社保缴费调整减少。
3.(略)社会保障和就业支出(略)行政事业单位离退休(略)机关事业单位养老保险缴费支出(略)年预算(略).(略)万元，比(略)年预算减少4.(略)万元，下降(略).(略)%，下降原因主要是社保缴费调整；(略)抚恤(略)死亡抚恤(略)年预算0.(略)万元，比(略)年预算增加0.(略)万元，增长6.(略)%，增长原因主要遗属补助标准提高；(略)其他社会保障和就业支出(略)其他社会保障和就业支出(略)年预算1.(略)万元，比(略)年预算增加0.(略)万元，增长(略)%，增长原因主要是社保缴费调整。
4.(略)住房保障支出(略)住房改革支出(略)住房公积金(略)年预算(略).(略)万元，比(略)年预算增加4.(略)万元，增长(略).(略)%，增长原因主要是缴费基数调整。
六、关于(略)年一般公共预算基本支出情况说明
固镇县交通局(略)年一般公共预算基本支出(略).5万元，其中：
工资福利支出(略).(略)万元，主要包括：(略)(略).(略)万元、津贴补贴(略).(略)万元、奖金5.(略)万元、绩效工资1.(略)万元、机关事业单位基本养老保险缴费(略).(略)万元、职工基本医疗保险缴费7.8万元、公务员医疗补助缴费1.(略)万元、其他社会保障缴费1.(略)万元、住房公积金(略).(略)万元。商品和服务支出(略).(略)万元，主要包括：(略)1.6万元、印刷费0.2万元、电费0.8万元、差旅费1.2万元、维修费0.6万元、公务接待费2万元工会经费2.(略)万元、其他交通费用9.(略)万元、其他商品和服务支出3.(略)万元、对个人和家庭的补助1.(略)万元，主要包括：(略)0.(略)万元、医疗费补助1.(略)万元。
七、关于(略)年政府性基金预算拨款情况说明
固镇县交通局(略)年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于(略)年国有资本经营预算拨款情况说明
固镇县交通局(略)年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
固镇县交通局(略)年机关运行经费财政拨款预算(略).(略)万元，比(略)年预算增加4.(略)万元，增长3.(略)%，增长原因主要是人员经费政策性调整增加等。
（二）政府采购情况。
固镇县交通局(略)年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
固镇县交通局(略)年无政府购买服务情况。
（四）项目及绩效目标情况。
固镇县交通局(略)年没有财政批复的需要考核绩效目标的项目。
（五）绩效目标设置情况。
固镇县交通局(略)年项目支出按规定没有设置支出绩效目标。
（六）国有资产占有使用情况。
固镇县交通局共有车辆(略)辆，全部为执法执勤用车辆。单位无价值(略)万元以上的通用设备，单位无价值(略)万元以上的专用设备。
(略)年交通局无预算安排购置公务用车辆；无预算安排购置单位价值(略)万元以上的通用设备；无预算安排购置单位价值(略)万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 (略)年部门预算公开附表
附件：(略)(略)年部门预算公开表
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附件1：(略)