舒城县城市管理行政执法局2020年部门预算
| 所在地区： | 安徽-- | 发布日期： | 2020年2月9日 |
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舒城县城市管理行政执法局
(略)(略)年部门预算
(略)(略)年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.(略)年主要工作任务
3.(略)年预算编制指导思想和原则
4.部门机构设置和人员情况
5.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
第二部分 (略)年部门预算表
1.舒城县城市管理行政执法局(略)年财政拨款收支预算总体情况表
2.舒城县城市管理行政执法局(略)年一般公共预算支出预算表
3.舒城县城市管理行政执法局(略)年一般公共预算基本支出预算表
4.舒城县城市管理行政执法局(略)年政府性基金预算支出预算表
5.舒城县城市管理行政执法局(略)年国有资本经营预算支出预算表
6.舒城县城市管理行政执法局(略)年部门收支预算总体情况表
7.舒城县城市管理行政执法局(略)年部门收入预算总体情况表
8.舒城县城市管理行政执法局(略)年部门支出预算总体情况表
9.舒城县城市管理行政执法局(略)年部门基本支出预算总体情况表
(略).舒城县城市管理行政执法局(略)年部门政府采购支出预算表
(略).舒城县城市管理行政执法局(略)年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
(略).舒城县城市管理行政执法局(略)年部门政府购买服务支出预算表
(略).舒城县城市管理行政执法局(略)年项目支出预算绩效目标表
第三部分 (略)年部门预算安排情况说明
1.关于(略)年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于(略)年部门收入预算总体情况说明
3.关于(略)年部门一般公共预算安排情况说明
4.关于(略)年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
5.关于(略)年部门项目支出预算安排情况说明
6.关于(略)年部门政府性基金预算安排情况说明
7.关于(略)年部门社保基金预算安排情况说明
8.关于(略)年部门国有资本经营预算安排情况说明
9.关于(略)年部门收支预算总体情况说明
(略).关于(略)年部门组织收入预算总体情况说明
(略).关于(略)年部门支出预算总体情况说明
(略).关于(略)年部门项目支出预算安排情况说明
(略).关于(略)年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
(略).其他重要事项情况说明
第四部分 (略)年部门预算重要名词解释
第一部分 舒城县城市管理行政执法局基本概况
-
部门主要职责
（一）负责城区环卫规划、户外广告规划工作，参与城市绿地系统规划工作。
（二）负责城区城市道路范围内和公共场地的市容环境卫生及其设施的日常管理和维护。
（三）负责城市道路范围内和公共场地路灯照明、城市园林绿化和城市排水及污水处理，以及其设施日常管理和维护。
（四）负责检查、督促环境卫生责任单位履行职责。
（五）负责城市垃圾处理（处置）费的征收；负责市容环卫专项经费的使用，管理本系统依法征收的费用。参与、拟定城市维护费使用的年度计划。
（六）履行物业主管部门职责。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、(略)(略)年度主要工作任务
（一）负责城区环卫规划、户外广告规划工作，参与城市绿地系统规划工作。
（二）负责城区城市道路范围内和公共场地的市容环境卫生及其设施的日常管理和维护。
（三）负责城市道路范围内和公共场地路灯照明、城市园林绿化和城市排水及污水处理，及其设施日常管理和维护。
（四）负责检查、督促环境卫生责任单位履行职责。
（五）负责城市垃圾处理（处置）费的征收；负责市容环卫专项经费的使用，管理本系统依法征收的费用。参与、拟定城市维护费使用的年度计划。
（六）督促物业公司履行小区管理职责，做好房屋维修资金的使用及管理工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项。
三、(略)(略)年预算编制指导思想和原则
为进一步提高预算编制水平，推动部门预算项目实化细化，建立公开、透明、规范、完整的预算体制，根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》以及省、市、县有关规定，编制(略)(略)年财政预算。
一、指导思想和基本原则
指导思想：(略)
基本原则：
1.坚持依法依规。严格按照法律法规编制预算，硬化预算约束，严格预算执行。
2.坚持勤俭节约。牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，勤俭办一切事业。
3.坚持统筹兼顾。编制综合预算，统筹政府预算资金安排，量力而行，提高财政支出的公共性和普惠性，确保对重点领域和项目的支持力度。
4.坚持讲求绩效。将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置，不断提高资金使用效益。
-
部门机构设置和人员情况
1、部门预算单位构成
(略)(略)年度部门预算包括局本级和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
舒城县城市管理行政执法局 |
行政单位 |
|
2 |
城市管理行政执法大队 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
园林所 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
市政所 |
公益一类事业单位 |
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5 |
环卫所 |
公益一类事业单位 |
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6 |
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|
2、部门机构设置和人员情况
部门机构设置共五个单位，包括局本级和城市管理行政执法大队，园林所，市政所，环卫所。共有职工(略)人。
1、在编职工1(略)人。其中公务员9人，全额拨款事业编职工54人，自收自支事业编职工(略)人。
2、自聘合同工及清洁、清运工(略)人。
3、转岗人员(略)名，飞霞公园职工(略)，合计(略)人。
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
综合定额(略)元。其中办公费13(略)元，会议费30(略)元，培训费60(略)元，公务接待费(略)元，其他商品服务支出1(略)(略)元。
第二部分 (略)(略)年舒城县城市管理行政执法局
预算安排情况表
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部门公开表1 舒城县城市管理行政执法局 (略)(略)年财政拨款收支预算总体情况表 单位：(略) |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
(略).(略) |
（十二）城乡社区事务 |
(略).(略) |
(略).(略) |
(略).(略) |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
(略).(略) |
|
|
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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二、本年收入 |
(略).(略) |
（ |
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（一）一般公共预算拨款 |
(略).(略) |
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经常收入预算拨款 |
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国库管理非税收入 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
(略).(略) |
…… |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
(略).(略) |
支出总计 |
(略).(略) |
(略).(略) |
(略).(略) |
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部门公开表2
|
舒城县城市管理行政执法局 (略)(略)年一般公共预算支出预算表 |
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单位：(略) |
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功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
(略) |
城乡社区环境卫生 |
(略).(略) |
(略).(略) |
|
|
(略) |
城市建设配套费 |
(略) |
|
(略) |
|
(略) |
城市违法拆迁费 |
(略) |
|
(略) |
|
(略) |
定补经费 |
(略) |
|
(略) |
|
(略) |
飞霞公园免费开放经费 |
(略) |
|
(略) |
|
(略) |
数字城管运营维护费 |
(略) |
|
(略) |
|
(略) |
工作经费 |
(略) |
|
(略) |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
(略).(略) |
(略).(略) |
(略) |
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部门公开表3
|
舒城县城市管理行政执法局 (略)(略)年一般公共预算基本支出预算表 |
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|
单位：(略) |
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经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
(略) |
工资福利支出 |
(略).(略) |
|
(略) |
基本工资 |
(略).(略) |
|
(略) |
津贴补贴 |
(略).(略) |
|
(略) |
奖金 |
2.(略) |
|
(略) |
社保保障缴费 |
(略).(略) |
|
(略) |
住房公积金 |
(略).(略) |
|
(略) |
商品和服务支出 |
(略).(略) |
|
(略) |
办公费 |
(略).4 |
|
(略) |
会议费 |
3 |
|
(略) |
培训费 |
6 |
|
(略) |
公务接待费 |
(略) |
|
(略) |
物业管理费 |
1.(略) |
|
(略) |
公车改革补贴 |
6.3 |
|
(略) |
其他商品和服务支出 |
(略) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
(略).(略) |
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部门公开表4
|
舒城县城市管理行政执法局 (略)(略)年政府性基金预算支出预算表 |
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|
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单位：(略) |
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|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
(略) |
城乡社区环境卫生(合计) |
(略) |
(略) |
|
(略) |
||||
|
(略) |
城市市容日常维护费 |
(略) |
(略) |
|
(略) |
||||
|
(略) |
城乡环卫一体化 |
(略) |
(略) |
|
(略) |
||||
|
(略) |
垃圾清理运输费 |
(略) |
(略) |
|
(略) |
||||
|
(略) |
垃圾无害化处理费 |
(略) |
(略) |
|
(略) |
||||
|
(略) |
路灯电费 |
(略) |
(略) |
|
(略) |
||||
|
(略) |
卫生县城日常保洁 |
(略) |
(略) |
|
(略) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
…… |
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|
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|
合 计 |
(略) |
(略) |
|
(略) |
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部门公开表5
|
舒城县城市管理行政执法局 (略)(略)年国有资本经营预算支出预算表 |
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单位：(略) |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
(略) |
城乡社区环境卫生 |
0 |
|
|
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|
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…… |
…… |
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|
合 计 |
0 |
|
|
|
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|
注：(略) |
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部门公开表6
|
舒城县城市管理行政执法局(略)(略)年收支预算总体情况表 |
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|
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|
单位：(略) |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
(略).(略) |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
(略) |
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
十二、城乡社区环境卫生 |
(略).(略) |
|
|
上级补助收入 |
|
…… |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
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|
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|
本年收入合计 |
(略).(略) |
本年支出合计 |
(略).(略) |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
收入总计 |
(略).(略) |
支出总计 |
(略).(略) |
|
|
舒城县城市管理行政执法局(略)(略)年收入预算总体情况表
|
|
||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
|||||||
|
(略) |
城乡社区环境卫生 |
(略).(略) |
|
(略).(略) |
(略) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
…… |
…… |
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
(略).(略) |
|
(略).(略) |
(略) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
舒城县城市管理行政执法局(略)(略)年支出预算总表 |
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|
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|
|
单位：(略) |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
(略) |
城乡社区环境卫生 |
(略).(略) |
(略).(略) |
|
|
|
(略) |
城市市容日常维护费 |
(略) |
|
(略) |
|
|
(略) |
城乡环卫一体化 |
(略) |
|
(略) |
|
|
(略) |
垃圾清理运输费 |
(略) |
|
(略) |
|
|
(略) |
垃圾无害化处理费 |
(略) |
|
(略) |
|
|
(略) |
路灯电费 |
(略) |
|
(略) |
|
|
(略) |
卫生县城日常保洁 |
(略) |
|
(略) |
|
|
(略) |
城市建设配套费 |
(略) |
|
(略) |
|
|
(略) |
城市违法拆迁费 |
(略) |
|
(略) |
|
|
(略) |
定补经费 |
(略) |
|
(略) |
|
|
(略) |
飞霞公园免费开放经费 |
(略) |
|
(略) |
|
|
(略) |
数字城管运营维护费 |
(略) |
|
(略) |
|
|
(略) |
工作经费 |
(略) |
|
(略) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
(略).(略) |
(略).(略) |
(略) |
||
部门公开表9
|
舒城县城市管理行政执法局 (略)(略)年基本支出预算总体情况表 |
||
|
|
|
单位：(略) |
|
经济分类科目 |
一般共同预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
(略) |
工资福利支出 |
(略).(略) |
|
(略) |
基本工资 |
(略).(略) |
|
(略) |
津贴补贴 |
(略).(略) |
|
(略) |
奖金 |
2.(略) |
|
(略) |
社保保障缴费 |
(略).(略) |
|
(略) |
住房公积金 |
(略).(略) |
|
(略) |
商品和服务支出 |
(略).(略) |
|
(略) |
办公费 |
(略).4 |
|
(略) |
会议费 |
3 |
|
(略) |
培训费 |
6 |
|
(略) |
公务接待费 |
(略) |
|
(略) |
物业管理费 |
1.(略) |
|
(略) |
公车改革补贴 |
6.3 |
|
(略) |
其他商品和服务支出 |
(略) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
(略).(略) |
|
|
部门公开表(略) 舒城县城市管理行政执法局 (略)年政府采购支出预算表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：(略) |
||
|
单位名称 |
项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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部门公开表(略)
舒城县城市管理行政执法局
(略)年政府购买服务支出预算表
|
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|
单位：(略) |
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|
单位名称 |
购买服务项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
数字城管外包服务费 |
招标 |
年 |
(略) |
(略) |
|
|
|
|
|
生活垃圾焚烧处理费 |
(略)元/吨 |
年 |
(略) |
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(略) |
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部门公开表(略)
舒城县城市管理行政执法局
(略)年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：(略)
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
(略) |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
(略) |
|
公务用车购置及运行费 |
(略) |
|
其中：(略) |
(略) |
|
公务用车购置费 |
0 |
部门公开表(略)-1
|
(略)年项目支出预算绩效目标表 |
|||||||
|
（(略)年度） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
城市建设配套费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
(略) |
实施单位 |
城管局 |
||||
|
项目属性 |
|
||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
(略) |
年度资金总额： |
(略) |
|||
|
其中：(略) |
(略) |
其中：(略) |
(略) |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目标 |
中期目标（(略)—(略)） |
年度目标
|
|||||
|
城市配套工程建设 |
城市配套工程建设 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
质量指标 |
指标1：(略) |
|
质量指标 |
指标1： |
|
||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1： |
|
||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1： |
|
||
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
|
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
部门公开表(略)-2
|
(略)年项目支出预算绩效目标表 |
|||||||
|
（(略)年度） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
市容日常维护费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
(略) |
实施单位 |
城管局 |
||||
|
项目属性 |
|
||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
(略) |
年度资金总额： |
(略) |
|||
|
其中：(略) |
|
其中：(略) |
|
||||
|
其他资金 |
(略) |
其他资金 |
(略) |
||||
|
总体目标 |
中期目标（(略)—(略)） |
年度目标
|
|||||
|
市政设施日常维护 |
市政设施日常维护 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
质量指标 |
指标1：(略) |
|
质量指标 |
指标1： |
|
||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1： |
|
||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1： |
|
||
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
|
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
部门公开表(略)-3
|
(略)年项目支出预算绩效目标表 |
|||||||
|
（(略)年度） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
城乡环卫一体化 |
||||||
|
主管部门及代码 |
(略) |
实施单位 |
城管局 |
||||
|
项目属性 |
|
||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
(略) |
年度资金总额： |
(略) |
|||
|
其中：(略) |
|
其中：(略) |
|
||||
|
其他资金 |
(略) |
其他资金 |
(略) |
||||
|
总体目标 |
中期目标（(略)—(略)） |
年度目标
|
|||||
|
(略)个乡镇环卫建设奖补 |
(略)个乡镇环卫建设奖补 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
质量指标 |
指标1：(略) |
|
质量指标 |
指标1： |
|
||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1： |
|
||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1： |
|
||
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
|
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
部门公开表(略)-4
|
(略)年项目支出预算绩效目标表 |
|||||||
|
（(略)年度） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
定补经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
(略) |
实施单位 |
城管局 |
||||
|
项目属性 |
|
||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
(略) |
年度资金总额： |
(略) |
|||
|
其中：(略) |
(略) |
其中：(略) |
(略) |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目标 |
中期目标（(略)—(略)） |
年度目标
|
|||||
|
自收自支及协管人员工资社保 |
自收自支及协管人员工资社保 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
质量指标 |
指标1：(略) |
|
质量指标 |
指标1： |
|
||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1： |
|
||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1： |
|
||
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
|
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
部门公开表(略)-5
|
(略)年项目支出预算绩效目标表 |
|||||||
|
（(略)年度） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
飞霞公园免费开放经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
(略) |
实施单位 |
城管局 |
||||
|
项目属性 |
|
||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
(略) |
年度资金总额： |
(略) |
|||
|
其中：(略) |
(略) |
其中：(略) |
(略) |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目标 |
中期目标（(略)—(略)） |
年度目标
|
|||||
|
飞霞公园及滨溪公园日常维护 |
飞霞公园及滨溪公园日常维护 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
质量指标 |
指标1：(略) |
|
质量指标 |
指标1： |
|
||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1： |
|
||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1： |
|
||
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
|
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
部门公开表(略)-6
|
(略)年项目支出预算绩效目标表 |
|||||||
|
（(略)年度） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
垃圾清运费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
(略) |
实施单位 |
城管局 |
||||
|
项目属性 |
|
||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
(略) |
年度资金总额： |
(略) |
|||
|
其中：(略) |
|
其中：(略) |
|
||||
|
其他资金 |
(略) |
其他资金 |
(略) |
||||
|
总体目标 |
中期目标（(略)—(略)） |
年度目标
|
|||||
|
垃圾清运车辆运行维护费 |
垃圾清运车辆运行维护费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
质量指标 |
指标1：(略) |
|
质量指标 |
指标1： |
|
||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1： |
|
||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1： |
|
||
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
|
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
部门公开表(略)-7
|
(略)年项目支出预算绩效目标表 |
|||||||
|
（(略)年度） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
垃圾无害化处理费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
(略) |
实施单位 |
城管局 |
||||
|
项目属性 |
|
||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
(略) |
年度资金总额： |
(略) |
|||
|
其中：(略) |
|
其中：(略) |
|
||||
|
其他资金 |
(略) |
其他资金 |
(略) |
||||
|
总体目标 |
中期目标（(略)—(略)） |
年度目标
|
|||||
|
垃圾焚烧处理费 |
垃圾焚烧处理费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
质量指标 |
指标1：(略) |
|
质量指标 |
指标1： |
|
||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1： |
|
||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1： |
|
||
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
|
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
部门公开表(略)-8
|
(略)年项目支出预算绩效目标表 |
|||||||
|
（(略)年度） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
路灯电费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
(略) |
实施单位 |
城管局 |
||||
|
项目属性 |
|
||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
(略) |
年度资金总额： |
(略) |
|||
|
其中：(略) |
|
其中：(略) |
|
||||
|
其他资金 |
(略) |
其他资金 |
(略) |
||||
|
总体目标 |
中期目标（(略)—(略)） |
年度目标
|
|||||
|
全年路灯电费 |
全年路灯电费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
质量指标 |
指标1：(略) |
|
质量指标 |
指标1： |
|
||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1： |
|
||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1： |
|
||
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
|
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
部门公开表(略)-9
|
(略)年项目支出预算绩效目标表 |
|||||||
|
（(略)年度） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
数字城管运行维护费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
(略) |
实施单位 |
城管局 |
||||
|
项目属性 |
|
||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
(略) |
年度资金总额： |
(略) |
|||
|
其中：(略) |
(略) |
其中：(略) |
(略) |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目标 |
中期目标（(略)—(略)） |
年度目标
|
|||||
|
数字城管外包及运行费 |
数字城管外包及运行费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
质量指标 |
指标1：(略) |
|
质量指标 |
指标1： |
|
||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1： |
|
||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1： |
|
||
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
|
|
个性化指标 |
指标1： |
|
个性化指标 |
指标1： |
|
||
部门公开表(略)-(略)
|
(略)年项目支出预算绩效目标表 |
|||||||
|
（(略)年度） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
卫生县城日常保洁 |
||||||
|
主管部门及代码 |
(略) |
实施单位 |
城管局 |
||||
|
项目属性 |
|
||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
(略) |
年度资金总额： |
(略) |
|||
|
其中：(略) |
|
其中：(略) |
|
||||
|
其他资金 |
(略) |
其他资金 |
(略) |
||||
|
总体目标 |
中期目标（(略)—(略)） |
年度目标
|
|||||
|
清洁工清运工工资及环卫设施维护费 |
清洁工清运工工资及环卫设施维护费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
质量指标 |
指标1：(略) |
|
质量指标 |
指标1： |
|
||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1： |
|
||
|
成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
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生态效益指标 |
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满意 |
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第三部分 (略)(略)年部门预算情况说明
一、(略)(略)年部门财政拨款收支预算总体情况说明
舒城县城市管理行政执法局(略)(略)年财政拨款收支预算(略).(略)万元。收入按资金来源分为：(略)(略).(略)万元、政府性基金预算拨款(略)万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：(略)(略).(略)万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：(略)(略).(略)万元，占(略)%。
二、(略)(略)年部门收入预算总体情况说明
舒城县城市管理行政执法局(略)(略)年收入预算(略).(略)万元，其中：(略)(略).(略)万元，占(略).(略)%，比(略)9年预算减少(略).(略)万元，减少(略).(略)%，减少原因是从政府性基金安排支出；政府性基金预算拨款收入(略)万元，占(略).(略)%，比上年预算增加(略)万元，增长(略)%，增长原国是一般公共预算拨款减少；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%。
三、关于(略)年部门一般公共预算安排情况说明
舒城县城管执法局一般公共预算收入(略).(略)万元，较上年减少(略).(略)万元，下降(略).(略)%，主要原因是从政府性基金安排支出。一般公共预算支出(略).(略)万元，比上年预算数增减少(略).(略)万元，下降(略).(略)%，主要原因是从政府性基金安排支出。具体情况如下：
（一）城乡社区环境卫生(略).(略)万元
四、关于(略)年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
舒城县城市管理行政执法局(略)年一般公共预算基本支出(略).(略)万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出(略).(略)万元，主要包括：(略)(略).(略)万元、津贴补贴(略).(略)万元、奖金2.(略)万元、社会保障缴费(略).(略)万元、住房公积金(略).(略)万元。
（二）商品和服务支出(略).(略)万元，主要包括：(略)(略).(略)万元、会议费3万元、培训费6万元、公务接待费(略)万元、物业管理费1.(略)万元、公车改革补贴6.3万元、其它服务商品支出(略)万元。
五、关于(略)年部门项目支出预算安排情况说明
舒城县城市管理行政执法局(略)年项目支出预算(略)万元，比(略)年项目支出预算增加(略)万元，增长(略).(略)%，增长原因主要是原建设局职能划转，将公益类公园及污水处理、市政污水管网维护、物业主管职能相关职工划转至我局，同时政府性指定安排转岗士官(略)名。
六、关于(略)年部门政府性基金预算安排情况说明
舒城县城市管理行政执法局(略)年政府性基金收入预算(略)万元。
舒城县城市管理行政执法局(略)年政府性基金支出预算(略)万元。
七、关于(略)年部门社保基金预算安排情况说明
舒城县城市管理行政执法局(略)年社保基金收入预算0万元。
舒城县城市管理行政执法局(略)年社保基金支出预算0万元。
舒城县城市管理行政执法局(略)年没有社保基金预算拨款收入，也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。
八、关于(略)年部门国有资本经营预算安排情况说明
舒城县城市管理行政执法局(略)年国有资本经营收入预算0万元。
舒城县城市管理行政执法局(略)年国有资本经营支出预算0万元。
舒城县城市管理行政执法局(略)年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于(略)年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，舒城县城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县城市管理行政执法局(略)年收支总预算(略).(略)万元，较上年增加(略).(略)万元，增长(略).(略)%，主要原因：原建设局职能划转，将公益类公园及污水处理、市政污水管网维护、物业主管职能及相关职工划转至我局，同时政府性指定安排转岗士官(略)名。收入来源为：预算内财政拨款收入(略).(略)万元，政府性基金拨款(略)万元；支出包括：基本支出(略).(略)万元，项目支出(略)万元。
十、关于(略)年部门组织收入预算总体情况说明
(略)年部门组织收入(略)万元，其中：1、垃圾处理费(略)万元；2、国有资产出租出借（市场房租摊位费）(略)万元；3、城市道路占用挖掘费(略)万元；4、污水处理费(略)万元。
部门可支配收入(略)万元，与往年持平。
十一、关于(略)年部门支出预算总体情况说明
(略)年舒城县城市管理行政执法局支出预算总额(略).(略)万元，同上年相比增加(略).6万元。其中：(略)(略).(略)万元，同上年相比减少(略).(略)万元，减少原因是从政府性基金安排支出；政府性基金预算拨款收入(略)万元，比上年预算增加(略)万元，增长原因是：(略)各项支出增加原因是：原建设局职能划转，将公益类公园及污水处理、市政污水管网维护、物业主管职能相关职工划转至我局，同时政府性指定安排转岗士官(略)名。
十二、关于(略)年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，(略)年共安排支出项目(略)个，资金总额(略)万元（包括所有资金），其中：(略)(略)万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排(略)万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排(略)万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：
1.定补经费项目支出(略)万元，其中：(略)(略)万元，纳入预算内管理的非税收入安排(略)万元。
项目立项依据：(略)名自收自支事业编制职工、(略)名转岗士官、(略)名协管工资社保支出
项目内容：(略)名自收自支事业编制职工、(略)名转岗士官、(略)名协管工资社保支出
项目起止时间：(略)年全年
项目级次：
项目经济科目（款级）细化编制为：
项目政府采购预算金额：
项目细化编制情况：
2.市容日常维护费项目支出(略)万元，政府性基金安排支出(略)万元。
项目立项依据：市政设施维修维护。
项目内容：本项目主要用于(略)万平方城区主干道及(略)万平方万佛湖快速通道和城关镇、开发区、重点局移交的园林绿化修剪养护、补植支出，路灯维修维护、人行道改造、小广告、市政设施维修维护、城区(略)公里河道清理、城区6个农贸市场维修维护。
项目起止时间：(略)年全年
项目级次：
项目经济科目（款级）细化编制为：
项目政府采购预算金额：
项目细化编制情况：
3.城市建设配套费项目支出(略)万元，财政预算内拨款安排(略)万元。
项目立项依据：城区零星路灯、公厕、道路（人行道）等市政基础设施建设。
项目内容：城区零星路灯、公厕、道路（人行道）等市政基础设施建设。
项目起止时间：(略)年全年
项目级次：
项目经济科目（款级）细化编制为：
项目政府采购预算金额：
项目细化编制情况：
4.城市违法拆迁费项目支出(略)万元，财政预算内拨款安排(略)万元。
项目立项依据：城区及(略)个乡镇违法建设拆除设备租赁费、劳务费、伤残及特困补助，部门协作等支出。
项目内容：城区及(略)个乡镇违法建设拆除设备租赁费、劳务费、伤残及特困补助，部门协作等支出。
项目起止时间：(略)年全年
项目级次：
项目经济科目（款级）细化编制为：
项目政府采购预算金额：
项目细化编制情况：
5.垃圾清理运输费项目支出(略)万元，政府性基金安排(略)万元。
项目立项依据：本项目主要用于垃圾转运车辆及城区环卫作业车辆油费、维修费、保险费、过桥过路费等。
项目内容：本项目主要用于垃圾转运车辆及城区环卫作业车辆油费、维修费、保险费、过桥过路费等。
项目起止时间：(略)年全年
项目级次：
项目经济科目（款级）细化编制为：
项目政府采购预算金额：
项目细化编制情况：
6.城乡环卫一体化项目支出(略)万元，政府性基金安排(略)万元。
项目立项依据：本项目主要用于全县(略)个乡镇及城关镇、开发区环卫设施建设奖补资金。
项目内容：本项目主要用于全县(略)个乡镇及城关镇、开发区环卫设施建设奖补资金。
项目起止时间：(略)年全年
项目级次：
项目经济科目（款级）细化编制为：
项目政府采购预算金额：
项目细化编制情况：
7.数字城管运营维护费项目支出(略)万元，财政预算内拨款(略)万元。
项目立项依据：本项目主要用于数字城管信息采集及坐席外包费、电信服务费、设备租赁费等支出
项目内容：本项目主要用于数字城管信息采集及坐席外包费、电信服务费、设备租赁费等支出
项目起止时间：(略)年全年
项目级次：
项目经济科目（款级）细化编制为：
项目政府采购预算金额：
项目细化编制情况：
8.卫生县城日常保洁项目支出(略)万元，政府性基金安排支出(略)万元。
项目立项依据：本项目用于城区清洁工，垃圾清运工工资社保支出及环卫设施日常维护
项目内容：本项目用于城区清洁工，垃圾清运工工资社保支出及环卫设施日常维护
项目起止时间：(略)年全年
项目级次：
项目经济科目（款级）细化编制为：
项目政府采购预算金额：
项目细化编制情况：
9.路灯电费项目支出(略)万元，政府性基金安排支出(略)万元。
项目立项依据：本项目主要用于城区路灯电费支出
项目内容：本项目主要用于城区路灯电费支出
项目起止时间：(略)年全年
项目级次：
项目经济科目（款级）细化编制为：
项目政府采购预算金额：
项目细化编制情况：
(略).飞霞公园免费开放经费项目支出(略)万元，财政预算内拨款(略)万元。
项目立项依据：飞霞公园、滨溪公园日常养护及公园职工工资福利支出
项目内容：飞霞公园、滨溪公园日常养护及公园职工工资福利支出
项目起止时间：(略)年全年
项目级次：
项目经济科目（款级）细化编制为：
项目政府采购预算金额：
项目细化编制情况：
(略).垃圾无害化处理经费项目支出(略)万元，政府性基金安排支出(略)万元。
项目立项依据：用于城区及乡镇垃圾转运至霍邱、金寨、无为等垃圾处理厂无害化处理支出
项目内容：用于城区及乡镇垃圾转运至霍邱、金寨、无为等垃圾处理厂无害化处理支出
项目起止时间：(略)年全年
项目级次：
项目经济科目（款级）细化编制为：
项目政府采购预算金额：
项目细化编制情况：
(略).工作经费项目支出(略)万元，财政预算内拨款(略)万元。
项目立项依据：(略)名自收自支事业编制职工、(略)名转岗士官、(略)名协管，共计(略)人综合定额共用支出。
项目内容：(略)名自收自支事业编制职工、(略)名转岗士官、(略)名协管，共计(略)人综合定额共用支出。
项目起止时间：(略)年全年
项目级次：
项目经济科目（款级）细化编制为：
项目政府采购预算金额：
项目细化编制情况：
十三、关于(略)年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
舒城县城市管理行政执法局(略)年度“三公”经费支出预算为(略)万元，比(略)9年预算一致。其中：(略)0万元，公务接待费支出预算为(略)万元，公务用车购置及运行费支出预算为(略)万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务接待费支出(略)万元，比(略)9年预算一致。该项经费主要用于部门协调，突击加班工作餐等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出(略)万元，与(略)9年预算一致。其中：(略)(略)万元，与(略)9年预算一致该项经费主要用于执法车油料、保险、维修等支出。公务用车购置费0万元，与(略)9年预算一致。
十四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
(略)年城管执法局机关运行经费安排(略).4万元，包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、其它商品服务支出，较上年减少(略).2万元，下降(略)%，主要原因是压缩公务经费开支。
（二）政府采购预算安排情况。
(略)年城管执法局政府采购预算总额(略)万元，其中：(略)0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算(略)万元。
（三）(略)年部门政府采购服务预算安排情况
(略)年城管执法局政府采购服务预算总额(略)万元，其中数字城管坐席及信息采集外包费(略)万元，垃圾无害化处理费(略)万元。
-
国有资产占有使用情况。
舒城县城市管理行政执法局各单位共有车辆(略)辆，其中：(略)(略)辆、环卫作业用车(略)辆。单位价值(略)万元以上的通用设备0台（套），单位价值(略)万元以上的专用设备2台（套）。
(略)(略)年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值(略)万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值(略)万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）项目及绩效目标情况。
舒城县城市管理行政执法局(略)年(略)万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共(略)个，涉及预算资金(略)万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 (略)年部门预算重要名词解释
-
财政拨款收入：(略)
二、基本支出：(略)
三、项目支出：(略)
四、“三公”经费：(略)
五、机关运行费：(略)
附表：(略)年部门预算表（(略)张）
1.舒城县城市管理行政执法局(略)年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.舒城县城市管理行政执法局(略)年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.舒城县城市管理行政执法局(略)年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.舒城县城市管理行政执法局(略)年政府性基金预算收支总表.PDF
5.舒城县城市管理行政执法局(略)年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.舒城县城市管理行政执法局(略)年部门收支总体情况表.PDF
7.舒城县城市管理行政执法局(略)年部门收入预算总体情况表.PDF
8.舒城县城市管理行政执法局(略)年部门支出预算总体情况表.PDF
9.舒城县城市管理行政执法局(略)年部门基本支出预算总体情况表.PDF
(略).舒城县城市管理行政执法局(略)年部门政府采购支出预算表.PDF
(略).舒城县城市管理行政执法局(略)年部门政府购买服务支出预算表.PDF
(略).舒城县城市管理行政执法局(略)年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
(略).舒城县城市管理行政执法局(略)年项目支出预算绩效目标表.PDF
(略)
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