根据《浙江省审计条例》等法规文件规定，按照《浙江省审计厅督促指导被审计单位主动公告整改结果办法（试行）》(浙审督〔2016〕61号)要求，现将我单位《温州市瓯海区发展和改革局2018年度预算执行情况》审计报告反映问题整改情况公告如下：

一、审计基本情况

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，温州市瓯海区审计局派出审计组，自2019年2月28日至5月6日对温州市瓯海区发展和改革局进行了审计并出具了温瓯审经责报〔2019〕28号审计报告。

审计结果表明: 2018年，温州市瓯海区发展和改革局在瓯海区委、区政府的领导下，在区“重点区块”项目建设、招商引资、十大专项改革领域等方面做了大量工作并取得一定成效，但在经费支出管理、执法案卷管理、下属单位管理等方面还存在一些问题，应认真加以改进和完善。区发改局对审计报告所提问题高度重视，研究整改事项并认真予以纠正和整改落实。

二、审计报告反映问题整改及审计建议采纳情况

（一）审计报告反映问题整改情况

1．村邮站村邮员工资拨付不及时。审计指出，2018年区发改局和区财政局联合印发《关于拨付2018年瓯海区村邮站村邮员工资的通知》，但实际延伸镇街发现，部分街道未按文件规定拨付村邮站村邮员工资，且3个街道78000元村邮员工资仍滞留在街道财政所账户，未及时拨付至相关村邮站。

采取措施及整改情况：原街道下辖社区因村社调整有所变动，现村邮员工资根据调整后最新村社名单已拨付到位，同时滞留在街道财政所账户的78000元村邮员工资现也均已按要求拨付。

2．行政处罚案卷管理有待规范。审计指出，2018年区发改局办理8起价格行政处罚案件，其中6起办理时间超出一年，部分案件未在规定时间送达处罚决定书，个别案卷档案资料不齐，未附整改资料及从轻处罚申请书。

采取措施及整改情况：本次机构改革后，原我局价格监督检查和反垄断执法职责已划转至区市场监督管理局，今后我局将举一反三，进一步规范其余科室案件查处程序，加强行政执法案卷管理。

3．往来款长期挂账未清理问题。审计指出，区发改局3项往来款计101203元，长期挂账未清理。

采取措施及整改情况：“其他应付款—省奖励金”35000元、“其他应付款—罗晓堤清算工资”4993元已转为其他收入再转结余资金，待下一年度区财政局发文件收回结余资金统一缴入财政专户，“其他应付款—胡克明暂存”61210元介入区人民法院执行款专户。

4.下属单位管理中存在问题。审计指出，散装水泥专项资金预收款未及时清退，截至2018年12月底尚有余额36601651.17元，个别散装水泥专项补助项目申报材料不齐全。

采取措施及整改情况：2019年3月起就前期预交散装水泥项目进行整理并发通知强化催促业主单位办理结算。补齐相关申报材料，集中审查并形成初审会议纪要，报局党组研究确定经公示无异议后再联合区财政局发文下达补助资金。

（二）审计建议采纳情况

针对审计发现的问题，温州市瓯海区审计局提出了以下审计建议：

一是建议加强预算资金使用管理，科学安排年度预算，并严格执行预算。加强对专项经费的监督管理，以提高财政资金的使用效益。同时要加强往来款管理，切实做好往来款清理，规范会计基础工作。二是建议按照相关文件规定查办案件，规范行政执法程序，应在规定时间内办结案件和送达文书，并加强执法案卷档案管理。三是建议及时对散装水泥专项资金预缴款进行结算返退，加快未结算的水泥专项资金预缴款项目清算工作，完善散装水泥专项资金合账管理。

采纳情况：温州市瓯海区发展和改革局对审计报告所提问题高度重视，切实研究整改事项，认真采纳审计建议：一是进一步加强村邮站村邮员工资专项资金的监督管理，督促相关单位按文件规定及时拨付专项补助经费，同时及时清理长期挂账的其他应付款。二是加强行政执法案卷管理，规范案件查处程序。三是加快散装水泥历年预收款项目清算工作，及时清退已停征的散装水泥专项资金预收款。

三、下一步整改工作

我单位根据审计整改落实进度，下一步将继续做好经费支出管理、执法案卷管理、下属单位管理等工作，巩固审计成果。

温州市瓯海区发展和改革局

2019年11月11日