根据《浙江省审计条例》第三十条和《嵊泗县人民政府关于进一步加强和改进审计整改工作的意见》（嵊政发〔2017〕15号）有关规定，我单位现主动向社会公告审计整改结果，现将有关事项报告如下：

       一、审计结果文书的名称、文号等；

嵊泗县审计局审计报告（嵊审报【2019】3号）

       二、审计反映问题；

       （一）公务接待管理不规范，公务接待费用超标。

       （二）差旅费报销不规范。

       （三）资金拨付缺乏集体决策。

       （四）预算编制不合理，科普专项资金结余较大。

       （五）对下属单位缺乏监管，下属单位未能有效运行。

       三、审计处理处罚意见和审计建议等；

       （一）建议进一步优化年初预算编制。

       （二）建议进一步理清下属单位职能归属，强化运行监督。

       四、采取的措施及整改结果；

       （一）关于“公务接待管理不规范、公务接待费用超标、公务接待费结算不及时”的问题。

       一是严格按照《嵊泗县党政机关国内公务接待管理办法》的相关规定，重新修订了县科协公务接待管理制度，同时要求办公室相关人员强化制度学习及执行力度，严格执行公务接待制度、严格按照规定落实即时结算、严格陪同人员数量限制、严格接待标准等要求，对不符合要求的，一律不予报销。二是严格执行信息公开制度，按季度公开公务接待费使用情况，第一季度我单位共公务接待2次，费用共计1860元整。

       （二）关于“差旅费报销不规范”的问题。

       一是制定县科协公务出差管理制定，规范出差审批程序。二是强化财会人员就有关差旅费政策规定的学习，加强报销单据审核力度，避免出现超规定超标准领取补贴的情况。三是就2015年9月至2018年11月共8笔周末出差领取补贴的问题进行回头看，要求现职人员说明情况，并联系已离职人员了解情况，现查明上述8笔出差都属于公务范围，以县科协名义向县审计局作出了书面反馈。

       （三）关于“资金拨付缺乏集体决策”的问题。

       进一步完善落实资金拨付程序，一是修订完善《县科协党组工作规则》，完善党组议事的基本原则、议事范围、议事程序。二是制定出台《嵊泗县科学技术协会“三重一大”事项集体决策实施办法》，大额资金使用拨付须经党组讨论决定，并形成会议纪要，财务根据会议纪要拨付资金。

       （四）预算编制不可理，科普专项资金结余较大。

       一是改变预算编制方法，健全预算编制上报程序，细化预算编制内容，将预算编制工作作为三重一大事项需经集体研究讨论。二是进一步推进科普工作，充分利用专项资金，做到科学安排、合理配置，严格按照项目的目标任务，避免重复浪费，确保了项目顺利开展、实施收效明显。

       （五）对下属单位缺乏监管，下属单位未能有效运行。

       有关东海海洋研究所存在的问题。一是加强与县渔业转产转业领导小组办公室沟通协调，进一步梳理东海海洋研究所的功能定位。二是加强与县科技局沟通，根据嵊泗县审计局审计决定书（嵊审行决〔2019〕1号）要求，已将东海海洋研究所该10万元科技项目补助资金上缴至嵊泗县财政代管资金专户。三是开展东海海洋研究所内部资产梳理工作，为下一步工作做好准备。

有关县反邪教协会职能、归属情况未理顺的问题。由于近年来科协反邪教协会职能逐步弱化，舟山市及其他区县反邪教职能已经划转至市县政法委，县科协已就反邪教协会职能划转工作向县有关领导提出建议，相关工作正在有序进行中。

       五、审计建议落实情况；

       （一）有关优化年初预算编制的建议。优化预算编制工作作为一项整改问题已经落实相关整改工作，并需长期坚持贯彻落实，县科协将按照新的预算编制方法，提早谋划，充分研究，专题讨论后作出科普专项经费预算，切实提高财政资金执行效率。

       （二）有关下属单位归属及监督问题。在充分调查研究的前提下，县科协将尽快完成现有下属单位的职能定位，该注销的注销，该划转的划转，该强化监督管理的强化监督管理，切实理清关系畅通内部运作，充分发挥下属单位的职能。

       六、未整改的原因及下一步措施；

       下一步，县科协将重点加强财务管理工作，确保单位财务规范运行。

       （一）完善内部管控制度。对此次审计指出的问题，县科协将继续进行深入分析，对症施策，对内部管理制度不明确、不细化的问题，将根据法律法规和财经纪律，修订完善相关管理制度加以杜绝。

       （二）落实整改跟踪机制。针对前期整改的工作内容开展回头看，确保各项整改工作落实到位，取得实效。

       （三）加强对财务分管领导及财务人员的业务知识及法律法规知识培训。严格执行相关财务制度，合理、合法使用资金。

       七、其他需要公告的内容。

       无。

       我单位主要负责人徐海东同志作为审计整改的第一责任人，对本整改结果公告的真实性和完整性负责。

                                                                                                                                                        嵊泗县科学技术协会

                                                                                                                                                           2019年4月29日