?　2019年部门预算经市第十六届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

?一、部门主要职责

漳州市数字漳州建设办公室部门的主要职责是：

（一）协助组织研究、制定全市信息化年度建设计划。

（二）承担市互联网经济联席会议办公室日常工作，协助制定互联网经济发展规划、实施方案和政策措施，跟踪协调互联网经济发展项目。

（三）协助开展全市大数据的收集、管理、开放、应用等工作。

（四）衔接“数字福建”建设领导小组办公室、福建省经济信息中心的有关工作，协调指导各县（市、区）数字建设办公室的有关工作等

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市数字漳州建设办公室部门仅1个机关行政处室，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，漳州市数字漳州建设办公室部门主要任务是：切实加强行政管理工作；深化推进重点项目建设；进一步加强互联网经济培训；完善规范政务机房运行；积极开展数字漳州宣传。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进电子政务深化应用，加快数据中心建设推进数据汇聚共享整合。

（二）推进漳州公共信用信息平台基础建设。

（三）推进漳州电子政务，数字经济工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,漳州市数字漳州建设办公室部门收入预算为1317.30万元，比上年增加999.45万元，主要原因是项目增加。其中：一般公共预算拨款1317.30万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1317.30万元，比上年增加999.45万元，其中：人员支出102.12万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出35.18万元，项目支出1180万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1317.30万元，比上年增加999.45万元，主要原因是项目增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2210201住房公积金（项级科目）8.79  万元。主要用于住房公积金支出。

（二）2101101行政单位医疗（项级科目） 8.85 万元。主要用于社会保障缴费支出。

（三）2080501归口管理的行政单位离退休（项级科目）0.39万元。主要用于离退休公用经费支出。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费（项级科目）13.61万元。主要用于养老保险支出。

（五）2010450事业运行（项级科目） 1261.46 万元。主要用于社会事业发展专项及工资福利支出等。

（六）2010499其他发展与改革事务支出（项级科目）24.20万元。主要用于办公差旅等公用经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出137.30万元，其中：

（一）人员经费 102.12  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费35.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排0万元。

（二）公务接待费
2019年预算安排0.67万元。主要用于上级单位业务指导和外地市同行单位业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降4.3%，主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费
 2019年预算安排0万元。本单位2018年及2019 年均无公务用车购置及运行费。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年漳州市数字漳州建设办公室（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出24.20万元，比2018年减少4.24万元，主要原因是科目编制变动、厉行节约等。

（二）政府采购情况

2019年漳州市数字漳州建设办公室政府采购预算总额155万元，其中：政府购买服务项目采购预算额155万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，漳州市数字漳州建设办公室本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年漳州市数字漳州建设办公室共设置绩效目标4个，涉及财政拨款资金1180万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：（点击下载）

　　?3-1 2019年度收支预算总表

　　　3-2 2019年度收入预算总表

　　　3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

　　　3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

　　　3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　　3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　  3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表