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崇左市江州生态环境局2025年度部门预算

目录

第一部分：崇左市江州生态环境局部门概况

第二部分：崇左市江州生态环境局2025年部门预算情况说明

第三部分：崇左市江州生态环境局2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

崇左市江州生态环境局的主要职责是（一）贯彻执行国家、自治区、崇左市环境保护的法律法规和方针、政策，拟订起草江州区环境保护的规范性文件草案；贯彻实施环境保护地方性标准和技术规范；组织编制环境功能区划，组织草拟江州区重点区域、河流污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与制订江州区主体功能区划。（二）负责江州区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，统筹协调江州区重点流域、区域污染防治工作。（三）承担落实江州区减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。（四）负责提出江州区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按县级人民政府规定权限，审批、核准江州区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。（五）承担江州区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受江州区人民政府委托会同上级业务部门对江州区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按有关规定审批项目环境影响评价文件。（六）负责江州区环境污染防治的监督管理。贯彻执行上级制定的大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。（七）指导、协调、监督江州区生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。提出国家级和自治区级、崇左市级、江州区级自然保护区新建和调整的申报或审批建议，协调指导农村生态环境保护、生态示范建设。在上级业务部门指导下监督江州区生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，协调组织实施江州区生态城区建设工作。（八）负责环境行政处罚、监察、稽查与应急工作。行使县级环境保护行政管理相关的行政处罚、行政征收、行政确认、行政给付、行政强制、行政事业性收费的执收权等；组织开展环境保护行政执法监督检查；负责调查处理环境污染事故和生态破坏事件；负责环境信访调处工作；组织、指导和协调环境应急管理工作。（九）负责江州区核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。贯彻执行上级有关政策、规划、标准，监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用，对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作，承担江州区核事故应急委员会办公室的日常工作。（十）负责江州区环境监测、统计和信息发布工作。组织制定江州区环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，按上级业务部门要求发布江州区环境综合性报告和重大环境信息。（十一）开展江州区环境保护科技工作。根据上级要求和实际需要组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。（十二）组织、指导和协调江州区环境保护宣传教育工作，制定江州区环境保护宣传教育纲要并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。（十三）承办江州区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

崇左市江州生态环境局共有局属参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。分别是：崇左市江州区生态环境监测站、崇左市江州区环境应急与事故调查中心。局机关本级内设办公室、财务室、综合管理股、党建办、行政审批股、水污染和土壤污染防治股共4个股室。

（二）部门所属单位

崇左市江州生态环境局主管单位是崇左市生态环境局，属崇左市生态环境局派出机构。

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第二部分：崇左市江州生态环境局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入237.56万元，总支出237.56万元。总收入较上年增加66.42万元，增长38.81%，主要原因是根据方案将公务员基础绩效和事业人员增量绩效等纳入预算，且有转隶到我单位一名工勤人员。总支出较上年增加66.42万元，增长38.81%，主要原因是根据方案将公务员基础绩效和事业人员增量绩效等纳入预算，且有转隶到我单位一名工勤人员。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入237.56万元，较上年增加66.42万元，增长38.81%，主要原因是根据方案将公务员基础绩效和事业人员增量绩效等纳入预算，且有转隶到我单位一名工勤人员。部门收入主要包括：一般公共预算拨款237.56万元，占总收入100.00%万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出237.56万元，较上年增加66.42万元，增长38.81%，主要原因是根据方案将公务员基础绩效和事业人员增量绩效等纳入预算，且有转隶到我单位一名工勤人员。部门支出主要包括：社会保障和就业支出；卫生健康支出；节能环保支出；住房保障支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出30.79万元，占支出总预算12.96%,比上年增加9.43万元，增长44.15%,主要原因是：增加的原因一是新增一名事业人员，且在职人员晋级晋档工资有所增加；二是增加了行政参公人员的基础绩效和事业人员增量绩效。因此计算的养老保险有所增加。

(2)卫生健康支出9.61万元，占支出总预算4.05%,比上年增加0.50万元，增长5.49%,主要原因是：增加的原因一是新增一名事业人员，且在职人员晋级晋档工资有所增加，计算的医疗保险有所增加。

(3)节能环保支出182.08万元，占支出总预算76.65%,比上年增加55.02万元，增长43.30%,主要原因是：增加的原因一是新增一名事业人员，物业补贴、工会经费等均有增加；二是在职人员晋级晋档工资有所增加以及新增了基础绩效的支出预算。

(4)住房保障支出15.08万元，占支出总预算6.35%,比上年增加1.47万元，增长10.80%,主要原因是：增长的原因一是新增一名事业工勤人员，且在职人员晋级晋档工资有所增加；二是行政参公人员新增了基础绩效的支出预算,事业人员新增了增量性绩效。因此公积金基数有所增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算217.56万元，占支出预算91.58%,比上年增加61.42万元，增长39.34%。其中：

(1)工资福利支出185.19万元，占基本支出总预算85.12%,

比上年增长58.51万元，增长46.19%,主要原因是：增长的原因一是新增一名事业工勤人员，且在职人员晋级晋档工资有所增加；二是行政参公人员新增了基础绩效的支出预算,事业人员新增了增量性绩效。

(2)商品和服务支出32.38万元，占基本支出总预算14.88%,

比上年增长2.92万元，增长9.91%,主要原因是：增加的原因一是新增一名事业人员，物业补贴、工会经费等均有增加。

1. ??????? 项目支出预算。

项目支出预算20.00万元，占支出预算8.42%,比上年增加5.00万元，增长33.33%。其中：

(1)商品和服务支出20.00万元，占项目支出总预算100.00%,

比上年增长5.00万元，增长33.33%,主要原因是：根据当年的任务量和工作开展情况申请资金。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.96万元，同口径较2024年度预算数0.96万元，增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的安排。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务车购置，也无公务车，故无预算安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务车，因此无该项预算。

（三）公务接待费2025年预算安排0.96万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据三公经费压减要求，公务接待费跟去年一致。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费预算主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，取暖费，公务接待费，工会经费福利费，其他交通费，其他商品费，我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算32.38万元，较上年增加2.92万元，增长9.91%，主要原因是：根据我单位往年机关运行所需的经费进行调整，因此比上年度有所增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：我单位运作所需。但2025年我单位无采购计划。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

我单位2023年部门预算无重点项目预算绩效目标等情况说明。

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第三部分：崇左市江州生态环境局2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

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部门收入总体情况表

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表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

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一般公共预算支出情况表

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表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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第四部分：名词解释

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一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。