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崇左市大新生态环境局

2025年度部门预算

目录

第一部分：崇左市大新生态环境局部门概况

第二部分：崇左市大新生态环境局2025年部门预算情况说明

第三部分：崇左市大新生态环境局2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、自治区环境保护的法律法规和方针、政策，贯彻实施环境保护地方性标准和技术规范；组织编制环境功能区划，组织拟订全县重点区域、河流污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与制订全县主体功能区划。

（2）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（3）承担落实全县减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。

（4）承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（5）负责全县环境污染防治的监督管理。

（6）指导、协调、监督全县生态保护工作。

（7）负责全县核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。

（8）负责全县环境监测、统计和信息发布工作。

（9）开展全县环境保护科技工作。

（10）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定全县环境保护宣传纲要并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（11）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

崇左市大新生态环境局为崇左市生态环境局的派出机构，是正科级财政全额拨款的行政机关单位。内设机构8个股室、二个二层机构。内设机构为分别是:办公室、法规与科技标准股、自然生态保护与财务股、水生态环境股、大气环境和应对气候变化与区城合作股、土壤生态环境和固体废物与化学品股、核与辐射安全监管和应急股、环境影响评价与排放管理股(行政审批办公室)。

（二）部门所属单位

二层机构为：二层机构共两个，一为崇左市大新县生态环境保护综合行政执法大队，依法对县内单位或个人各种污染源各类污染物的排放情况及污染治理设施的运转情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。负责对生态破坏事故、事件的调查、并参与调查处理；二为崇左市大新县生态环境监测站，负责执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测。两个二层机构均为财政全额拨款、参照公务员法管理的事业单位，在崇左市本级不进行独立核算，不编制部门预算。

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第二部分：崇左市大新生态环境局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入395.62万元，总支出395.62万元。总收入较上年增加130.46万元，增长49.20%，主要原因是一是较上年新增3名在职人员，增加了人员经费收入；二是落实和增加了在职在编人员的基础性绩效总额收入，总收入数额增加。总支出较上年增加130.46万元，增长49.20%，主要原因是一是较上年新增3名在职人员，增加了人员经费支出；二是落实和增加了在职在编人员的基础性绩效总额支出，总支出数额增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入395.62万元，较上年增加130.46万元，增长49.20%，主要原因是一是较上年新增3名在职人员，增加了人员经费收入；二是落实和增加了在职在编人员的基础性绩效总额收入，总收入数额增加。部门收入主要包括：一般公共预算拨款395.62万元，占总收入100.00%万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出395.62万元，较上年增加130.46万元，增长49.20%，主要原因是一是较上年新增3名在职人员，增加了人员经费支出；二是落实和增加了在职在编人员的基础性绩效总额支出，总支出数额增加。部门支出主要包括：社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

???（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

（1）社会保障和就业支出58.58万元，占支出总预算14.81%,比上年增加21.14万元，增长56.46%,主要原因是：一是较上年新增3名在职人员，增加了工资总额计提的单位部分社会保险费支出；二是落实和增加了在职在编人员的基础性绩效，增加了基础性绩效计提的单位部分社会保险费支出。

（2）卫生健康支出18.88万元，占支出总预算4.77%,比上年增加2.84万元，增长17.71%,主要原因是：一是较上年新增3名在职人员，增加了工资总额计提的单位部分保险费支出；二是落实和增加了在职在编人员的基础性绩效，增加了基础性绩效计提的单位部分保险费支出。

（3）节能环保支出292.47万元，占支出总预算73.93%,比上年增加102.69万元，增长54.11%,主要原因是：一是较上年新增3名在职人员，增加了工资总额支出；二是落实和增加了在职在编人员的基础性绩效，增加了基础性绩效支出。

（4）住房保障支出25.68万元，占支出总预算6.49%,比上年增加3.78万元，增长17.26%,主要原因是：一是较上年新增3名在职人员，增加了工资总额计提的单位部分住房公积金支出；二是落实和增加了在职在编人员的基础性绩效，增加了基础性绩效计提的单位部分住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算382.62万元，占支出预算96.71%,比上年增加120.15万元，增长45.78%。其中：

（1）工资福利支出317.49万元，占基本支出总预算82.98%,

比上年增长111.11万元，增长53.84%,主要原因是：一是较上年新增3名在职人员，增加了工资总额支出；二是落实和增加了在职在编人员的基础性绩效，增加了基础性绩效支出。

（2）商品和服务支出61.01万元，占基本支出总预算15.95%,

比上年增长8.45万元，增长16.08%,主要原因是：较上年新增3名在职人员，增加了定额公用经费支出和相应的补贴补助。

（3）对个人和家庭的补助4.12万元，占基本支出总预算1.08%,

比上年增长0.58万元，增长16.38%,主要原因是：退休人员的养老金增加，计提的退休人员医疗费增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算13.00万元，占支出预算3.29%,比上年增加10.31万元，增长383.27%。其中：

（1）商品和服务支出13.00万元，占项目支出总预算100.00%,

比上年增长10.31万元，增长383.27%,主要原因是：项目为结转上年未使用的2024年的秸秆禁烧奖补资金。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2025年部门预算无政府性资金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.80万元，同口径较2024年度预算数2.00万元，减少0.20万元，下降10.00%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国(境)安排，同比无增长。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置安排，同比无增长。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车运行维护费安排，同比无增长。

（三）公务接待费2025年预算安排1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，主要原因是严格执行厉行节约，严控公务接待费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费预算主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，取暖费，公务接待费，劳务费，工会经费其他交通费，其他商品费，我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算61.01万元，较上年增加8.45万元，增长16.08%，主要原因是：较上年新增3名在职人员，增加了3名人员的定额公用经费用于安排差旅费、办公费等支出和相应的补贴补助。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额2.3万元。其中：货物类采购2.3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购办公设备台式计算机、复印纸和碎纸机。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金13万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

2024年秸秆禁烧奖补资金项目，预算资金13万元，2025年度绩效目标为：2024年秸秆禁烧奖补资金支出执行率100%，年度空气质量优良天数比率95.9%。设3条数量指标：秸秆禁烧管控出动人数≥90%；秸秆禁烧管控工作会议次数≥2次；县城及各乡镇内开展禁烧防控工作次数≥10次。设2条质量指标：秸秆禁烧巡查出勤率=100%；会议到会率=100%。设1条时效指标：资金执行率≥90%。设1条成本指标：工作经费≤11万元。设1条可持续影响指标：空气质量优良天数比率95.9%。设1条满意度指标：群众满意度≥95%。

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第三部分：崇左市大新生态环境局2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

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部门收入总体情况表

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表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

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一般公共预算支出情况表

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表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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第四部分：名词解释

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一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。