余姚市审计局对我单位2022年度财政决算情况进行了审计，现将审计发现问题的整改情况公告如下：

一、整改总体情况

泗门镇收到报告后，镇领导高度重视审计发现的问题，在审计期间提出的问题立即梳理、查摆原因、专题会商、落实专人、立行整改，8个问题第一时间得到整改落实。

二、问题整改的具体情

1.关于“未编制预算调整方案提请镇人大审批”的问题。

我单位在2023年已设立“财政预留调整表”，在预算预留科目里调整的，由镇长审批；对预算增加部分，提交镇人大主席团审议，在次年镇人大会上报告。

2.关于“部分收支未纳入预算管理”的问题。

我单位已将报告提到的未纳入预算管理的部分收支全部纳入。

3.关于“未严格执行镇长“一支笔”审批制度”的问题。

我单位已全面执行镇长一支笔审批制度。

4.关于“2个服务项目（市政）结算管理不规范”的问题。

我单位已于2023年9月18日起执行结算审计备案登记，今后杜绝业务办线自行委托中介审计，并严格管控项目结算。

5.关于“工程项目支出内控制度不健全”的问题。

我单位根据余姚市小额工程交易管理办法余政办发【2021】31号文件，修订原有制度，已于2023年10月23日发文《泗门镇工程建设项目管理办法》并执行。

6.关于“3家公款存放管理不到位”的问题。

我镇对2个未开展竞争性存放的账户已通过公开招标方式完成竞争性存放，并签订竞争性存放协议。收回因未及时签订竞争性存放协议造成的利息差。

7.关于“原康达电子塑料厂地块闲置土地管理不到位”的问题。

我单位已于2023年2月对原康达电子塑料厂地块闲置土地公开招拍租，并签订出租协议。

8.关于“财政票据使用不规范”的问题。

我单位文印室已于2023年9月停止使用《行政事业单位非经营服务性收入收款收据》，改用增值税专用发票。

三、审计建议采纳情况

审计报告提出的3条审计建议，泗门镇已全部采纳，细化预算管理、健全内部控制、完善财政基础工作。

余姚市泗门镇人民政府

2024年2月2日