余姚市审计局关于《余姚市商务局2021年度预算执行情况审计报告》（余审行报〔2023〕1号）收悉，现就整改情况公示如下：

一、强化组织领导

局党委高度重视审计整改工作，组织召开专题整改会议，针对审计发现的问题进行了逐条分析，逐项对照检查，剖析存在问题的原因，分解落实整改任务，提出切实可行的整改措施，积极主动做好整改工作，完善相关制度，防止类似问题和现象再次发生，确保审计整改取得实际成效。

二、抓好问题整改

一是扩大政策宣传面。进一步加大在各新闻媒体的宣传力度，做好相关政策的具体解读工作，通过赴乡镇街道进行政策宣讲、在工作群上传申报通知和具体要求以及政府网站发布通知等方式，做好政策的宣传申报工作。

二是扎实开展日常检查。根据《余姚市菜篮子商品应急保障预案》（余政办发〔2016〕33号）文件要求，切实做好每季度商品存量检查及汇报，并督促企业按时报送季度存量报表。

三是强化下属单位指导。指导下属单位切实做好资金竞争性存放，制定收费标准文件，完善代理收费标准，规范收费行为，并细化有关岗位职责。

三、建好体制机制

（一）完善内控制度建设。以审计整改为契机，对检查发现的问题，举一反三，通过完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，最大限度降低风险因素，切实堵住各领域各环节风险点。

（二）加强政策补助管理。一方面强化政策审核，进一步明确与委托审计的第三方中介机构权责，确保资料申报前的真实、完整。另一方面做好政策宣传工作，通过政策培训会、乡镇街道走访调研、政府信息公开平台公示等形式，切实增强政策宣传的覆盖面。

（三）加强下属单位监管。指导下属单位认真学习上级各项财务管理制度及规定，不断健全财务管理等单位内部管理制度，对现有的财务管理等制度进行梳理、检查并结合单位实际及时进行修订完善。同时，常态化对下属单位财务管理等各项内部管理制度开展专项监督检查,监督内控制度落实，保障各项资金合法合规使用。

余姚市商务局

2023年9月22日