（ 2023年6月26日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条、第二十九条的规定，绍兴市柯桥区审计局对柯桥区公共投资项目建设管理情况进行了专项审计调查。现将审计结果公告如下：

一、审计调查发现的主要问题

（一）公共投资项目重大政策落实方面

1.“共富示范”公共投资项目政策落实不到位

2.高标准农田建设项目后续管养不到位

（二）公共投资项目流程实施方面

1.违规设置工程款支付条款

2.对参建人员现场履职管理不到位

（三）公共投资项目提升建设工程品质方面

1.工程质量监督手续办理滞后

2.未督促监理单位按合同履职

二、审计建议

对本次审计发现的问题，绍兴市柯桥区审计局已依法出具了审计报告，并建议区建设局及相关镇街一是健全制度，推动项目实现标准化推进。二是严肃执行，依法履行基本建设程序。三是加强监管，严格落实各方参建责任。

三、审计调查发现问题的整改情况

对审计发现的问题，区建设局等被审计单位高度重视，认真研究部署整改工作，相关问题已基本整改到位。

（一）公共投资项目重大政策落实方面

1.收回多发日常运营补助经费，针对审计建议出台《关于进一步规范村级医疗机构财政专项资金管理的通知》等制度加强后续监管。

2.出台《关于进一步加强和规范农田建设项目管理工作的意见》、《柯桥区农田基础设管护办法（试行）》等制度，对管护职责分工、管护机构及管护模式、管护资金筹集管理和使用、表彰和惩罚给予了特别明确，构建了职责明确、权责一致的管护体系。

（二）公共投资项目流程实施方面

1.出台《湖塘街道办事处关于进一步加强工程项目管理的若干规定》，严格按照相关规定执行。

2.针对上述问题，对监理单位进行约谈，并按照监理合同约定对监理单位处以罚款。根据审计提出问题对在建工程进行检查，举一反三。制订出台《杭绍临空示范区开发集团工程建设管理办法》，杜绝上述情况再次发生。

（三）公共投资项目提升建设工程品质方面

1.出台《柯桥区鉴湖旅游度假区内部控制制度》（柯区度管[2023]30号），在今后的项目管理工作中将严格按照相关制度，及时履行报批手续，进一步规范度假区项目的建设程序

2.对湖山路延伸（妇保院-高尔夫路）工程资料进行全面检查和纠错，对监理、施工单位进行了约谈并对监理单位进行了处罚，罚款金额。出台《柯桥区鉴湖旅游度假区内部控制制度》压实各方主体责任，加大对参建各方履约行为的监管力度。