根据《中华人民共和国审计法》第二十九条规定，绍兴市柯桥区审计局对绍兴市柯桥区政务信息系统建设情况进行了专项审计调查。现将审计结果公告如下：

一、审计调查发现的主要问题

（一）建设程序方面的问题。一是个别信息化项目未预审；二是信息化项目未签订合同。

（二）建设管理方面存在的问题。一是项目建设进展管理不到位；二是绩效评价不够规范。

（三）后期管理维护存在的问题。部分政务信息系统存在数据未对接、未及时更新等现象。

二、审计建议

对本次审计发现的问题，绍兴市柯桥区审计局已依法出具了审计报告，并建议区大数据中心、区文广旅游局、区行政执法局等部门要规范项目管理，完善绩效评价方式方法；改变重建设、轻使用的做法，做好后期管护，确保系统正常运转。

三、审计调查发现问题的整改情况

对审计发现的问题，区大数据中心、区文广旅游局、区行政执法局高度重视，认真研究部署，通过规范程序、强化核查、清理处置等措施，扎实推进整改工作，相关问题已基本整改到位。

（一）关于建设程序方面的问题，区文广旅游局制定了《关于进一步加强柯桥区文旅系统数字化改革项目管理办法的通知》，对信息化项目建设程序作了规范。

（二）关于建设管理方面存在的问题，区大数据中心已督促建设单位在项目管理系统上报建设进展，同时严格按照《柯桥区数字化改革项目管理办法》的要求，做好绩效评估。

（三）关于后期管理维护存在的问题，区行政执法局组织相关技术人员，多次与相关系统建设单位进行沟通，通过IRS浙江省一体化数字资源系统数据接口获取相关数据。区文广旅游局做好系统整合，全面接入全区4A级及部分重点3A级景区客流量及景区停车场数据，提升使用绩效。

绍兴市柯桥区审计局

2023年4月11日