目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年收入预算情况说明

（三）关于温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年支出预算情况说明（四）关于温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）部门部门预算表

（一）2023年区级部门收支预算总表

（二）2023年区级部门收入预算总表

（三）2023年区级部门支出预算总表

（四）2023年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门项目支出预算表

（十一）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

根据区委办公室、区政府办公室关于印发《温州市龙湾区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办字〔2019〕30号），主要职能是负责全区统筹城乡发展和主管全区农村和农业、林业经济发展的综合部门。

1.具体承担统筹研究和组织实施全区“三农”和水利工作的中长期规划和相关政策；

2.统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

3.负责高效生态农业产业体系建设。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；

4.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等各农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；

5.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

6.指导监督水利工程建设与运行管理；

7.负责农业、渔业、水利行业安全生产监督管理工作；

8.负责农业农村和水利领域生态环境保护相关工作；

9.负责农产品质量安全监督管理；

10.负责农业和水资源管理；

11.负责农业和水利防灾减灾、动植物重大病虫害监测防治工作；

12.负责农业和水利投资管理；

13.指导农业农村人才工作，推动农业、水利科技发展和农业技术推广队伍体系建设；

14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作；

15.承办区委、区政府以及区委区政府农业和农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）部门预算包括：局本级预算、下属事业单位预算12个，分别是：温州市龙湾区种植业服务中心，温州市龙湾区乡村振兴服务中心，温州市龙湾区水利运行服务中心，温州市龙湾区畜牧管理中心，温州市龙湾区水政监察大队，温州市龙湾区农村经济服务中心，温州市龙湾区农产品质量安全保障中心，温州市龙湾区水旱灾害防御中心，温州市龙湾区水利建设事务中心，温州市龙湾区渔业渔港服务中心，温州市龙湾区农田土地服务中心，温州市龙湾区水保水资源服务中心。

二、2023年温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）部门预算安排情况说明　　（一）关于温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：城乡社区支出、农林水支出。温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年收支总预算14679.49万元。

（二）关于温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年收入预算情况说明

温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年收入预算14679.49万元，比上年执行数增加2625.73万元，增长21.8%。主要是原经开区街道社会事务并入。

其中：一般公共预算拨款收入14224.93万元（上年结转618.00万元），占96.9%%；政府性基金收入454.56万元（上年结转454.56万元），占3.1%。

（三）关于温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年支出预算情况说明　　温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年支出预算14679.49万元，比上年执行数增加2625.73万元，增长21.8%。主要是原经开区街道社会事务并入。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出454.56万元、农林水支出14224.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2849.58万元，占19.4%；日常公用支出199.51万元，占1.4%；项目支出11630.40万元，占79.2%。

结转下年0万元。。

（四）关于温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年财政拨款收支总预算14679.49万元。收入包括：一般公共预算14224.93万元、政府性基金454.56万元；支出包括：城乡社区支出454.56万元、农林水支出14224.93万元。

（五）关于温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年一般公共预算当年拨款14224.93万元，比上年执行数增加2205.61万元，增长18.4%，主要是原经开区街道社会事务并入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出14224.93万元，占100.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

1418.62万元，主要用于局机关人员工资、津补贴、奖金及日常运转方面的支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）890.77万元，主要用于局其他基本支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）

251.98万元，主要用于局机关的物业管理、党建宣传及办公管理方面的支出。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

739.70万元，主要用于事业单位基本支出，事业单位系统运行等方面的支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

62.94万元，主要用于动物疫病免疫疫苗、防疫物资购置、强制免疫“先打后补”补助资金等动物防疫支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）32.70万元，主要用于农产品质量安全培训、评估、监测、抽查、整治等支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）57.00万元，主要用于农废回收处置等工作经费。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

352.00万元，主要用于农产品政策性农业保险。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）1354.29万元，主要用于粮食生产补贴、技术推广、病虫防治等支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）50.00万元，主要农村“三资”管理及土地确权等工作方面的支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2647.00万元，主要用于永兴市级都市农业公园建设项目、永兴围垦农业园基础设施建设项目、宏旭自制饲料配套设施建设项目、宏旭自制饲料配套设施建设项目等农业产业（品牌）建设支出。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）800.00万元，主要用于美丽田园（乡村）专项经费等费用支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2.59万元，主要用于农业两区土壤环境监测点运行等费用支出。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）

415.00万元，主要用于渔业发展及渔港建设等支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

1520.36万元，主要用于高标准农田建设及质量提升支出。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）938.12万元，主要用于农业农村业务费、“温享生活”迎春消费劵等其他农业农村支出。

（17）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）115.46万元，主要用于水利规划编制及工程建设监管。

（18）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

134.00万元，主要用于山门坑水库、东阁庵水库除险加固工程、永昌片（中横河片区）活水畅流工程等支出。

（19）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）590.00万元，主要用于采购、各类补助和维护费等日常运行与管理支出。

（20）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）210.00

万元，主要用于水资源、水保及水政监管技术支撑等费用　支出。

（21）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）71.00万元，主要用于水旱灾害防御等经费支出。

（22）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）1000.00万元，主要用于2023年龙湾区河道清淤（清障打卡）项目。

（23）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

90.00万元，主要用于审批（规划）事项技术评审及技术服务项目等其他水利支出。

（24）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）481.40万元，主要低收入农户医疗补充保险、领导挂钩帮扶和扶持村集体经济等经费。

（六）关于温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年一般公共预算基本支出3049.09万元，其中：

人员经费2849.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费199.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年政府性基金预算当年拨款454.56万元，比2022年执行数增加420.12万元，增长1219.9%，主要是上年度结转资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出454.56万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）16.50万元，主要用于小型水库巡查补助的支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）200.00万元，主要用于高标准农田建设、水利工程物业化管理补助资金等方面的支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）238.06万元，主要用于美丽河湖创建补助的支出。

（八）国有资本经营预算

温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）2023年“三公”经费预算数为16.00万元，比上年预算数增加0.33万元，增长2.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数增加0.33万元，增长49.3%。主要用于接待相关部门公务活动支出等支出。增加的主要原因是防疫政策调整，公务活动可能增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算15.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出15.00万元，主要用于农、渔、水执法部门监督检查执法执勤用车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平，主要原因人员数及公务用车数量基本保持稳定，车辆支出保持稳定。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）本级1家行政单位以及下属温州市龙湾区种植业服务中心，温州市龙湾区乡村振兴服务中心，温州市龙湾区水利运行服务中心，温州市龙湾区畜牧管理中心，温州市龙湾区水政监察大队，温州市龙湾区农村经济服务中心，温州市龙湾区农产品质量安全保障中心，温州市龙湾区水旱灾害防御中心，温州市龙湾区水利建设事务中心，温州市龙湾区渔业渔港服务中心，温州市龙湾区农田土地服务中心，温州市龙湾区水保水资源服务中心等12家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算199.51万元，与上年预算数持平，主要是人员数及公务用车数量基本保持稳定。

2.政府采购情况。

2023年温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）各单位政府采购预算总额989.92万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算989.92万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）所属各预算单位共有车辆6辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11175.84万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行。

14.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理（项）：指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)未单设置项级科目的其他项目支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农业一二三产业融合等方面支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：指反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

29.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

30.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

31.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

32.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

33.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

34.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收人用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

2023年部门预算公开(报表).xls