余姚市审计局对我单位2021年度财政决算情况进行了审计，现将审计发现问题的整改情况公告如下:

一、整改总体情况

牟山镇收到报告以后，领导高度重视，迅速组织相关部门和人员对所提问题逐一研究分析，要求所有问题整改到位。报告要求我单位整改的问题共有12个，现已整改12个，未整改0个。

二、问题整改的具体情况

1.关于“预算调整方案部分支出增加未列明项目和数额”的问题。我单位在2022年度预算调整表已对预算调整方案加以细化，对申请调整事项列明具体原因和金额。

2.关于“利息收入未纳入预算管理”的问题。我单位已将利息收入交入镇财政，纳入预算管理。

3.关于“部分财政票据使用不规范”的问题。我单位已对相关财政票据进行规范化管理。

4关于“1辆公务用车定点维修程序不规范”的问题。我单位已规范维修程序，按规定填写送修单，实行一车一单一审核的规定程序。

5.关于“单位其他资金专户等2个账户未建账核算”的问题。我单位已对2个银行账户建账核算。

6. 关于“疫情防控医疗物资仓库管理不规范”的问题。我单位疫情防控医疗物资的仓库进库、出库登记已经齐全，实现逐笔记录，库存明确。

7.关于“2项工程未按合同支付工程进度款”的问题。我单位已按合同支付结算2个工程价款。

8.关于“2项工程质量保证金的预留比例超规定”的问题。我单位已退还1个工程质量保证金、另1工程结算时将严格按规定比例扣留质量保证金。

9.关于“1项工程履约保证金收取不规范”的问题。我单位工程建设管理领导小组认真对照审计提出意见，要求今后工程项目中的履约保证金收取的方式和比例等事项严格按照相关规定执行。

10.关于“3项工程前期集体决策程序不到位”的问题。我单位针对工程前期集体决策程序不到位的问题，从领导联席会议到镇工程建设管理领导小组会议都进行了重申强调，要求严格按照相关规定在工程的前、中、后全过程完善手续，规范流程。目前工程项目都已按要求执行。

11.关于“2项工程资金支付审批程序不到位”的问题。我单位工程建设管理领导小组重申工程资金支付的条件和流程，目前工程资金支付已按要求执行。

12.关于“1项工程变更审核程序不到位”的问题。我单位工程建设管理领导小组认真对照审计提出意见，要求今后工程项目中的变更审核程序严格按照相关规定执行。

三、审计建议采纳情况

审计报告提出的3条审计建议，牟山镇已全部采纳，细化预算管理、强化内部管理、规范工程价款结算。

余姚市牟山镇人民政府

2023年3月13日