目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年区散装水泥服务中心单位预算安排情况说明

（一）区散装水泥服务中心单位2023年收支预算情况的总体说明

（二）区散装水泥服务中心单位2023年收入预算情况说明

（三）区散装水泥服务中心单位2023年支出预算情况说明

（四）区散装水泥服务中心单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）区散装水泥服务中心单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）区散装水泥服务中心单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）区散装水泥服务中心单位2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）区散装水泥服务中心单位2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）区散装水泥服务中心单位2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年区散装水泥服务中心单位预算表

（一）2023年区散装水泥服务中心单位收支预算总表

（二）2023年区散装水泥服务中心单位收入预算总表

（三）2023年区散装水泥服务中心单位支出预算总表

（四）2023年区散装水泥服务中心单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年区散装水泥服务中心单位一般公共预算支出表

（六）2023年区散装水泥服务中心单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年区散装水泥服务中心单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区散装水泥服务中心单位政府性基金预算支出表

（九）2023年区散装水泥服务中心单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年区散装水泥服务中心单位项目支出预算表

一、绍兴市柯桥区散装水泥服务中心概况

（一）主要职能

承担散装水泥、 预拌混凝土和预拌砂浆发展和应用的具体事务性工作。加强行业管理、安全管理，优化行业特色服务，推进散装水泥发展和应用。完成绍兴市柯桥区商务局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位预算为区散装水泥服务中心预算。

二、绍兴市柯桥区散装水泥服务中心2023年单位预算安排情况说明

（一）关于区散装水泥服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区散装水泥服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区散装水泥服务中心2023年收支总预算67.12万元。

（二）关于区散装水泥服务中心2023年收入预算情况说明

区散装水泥服务中心2023年收入预算67.12万元，其中：一般公共预算拨款收入67.12万元，占100 %；

（三）关于区散装水泥服务中心2023年支出预算情况说明

区散装水泥服务中心2023年支出预算67.12万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出50.37万元、社会保障和就业支出7.68万元、卫生健康支出2.6万元、住房保障支出6.47万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出62.61万元，公用支出4.52万元，项目支出0万元。

（四）关于区散装水泥服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

区散装水泥服务中心2023年财政拨款收支总预算67.12万元。包括：一般公共预算拨款收入67.12万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出50.37万元、社会保障和就业支出7.68万元、卫生健康支出2.6万元、住房保障支出6.47万元，结转下年0万元。

（五）关于区散装水泥服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区散装水泥服务中心2023年一般公共预算当年拨款67.12万元，比2022年执行数67.16减少了0.04万元，主要是因为养老保险、职业年金、医保等数据有提高。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）50.37万元，占75.04%；社会保障和就业支出（类）7.68万元，占11.44%；卫生健康支出2.6万元，占3.87%；住房保障支出6.47万元，占9.64%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸）（项）安排50.37万元，主要用于参公事业单位人员工资、日常办公等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.12万元，主要用于在职人员养老保险单位缴纳部分缴费支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.56万元，主要用于在职人员职业年金单位缴纳部分缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.47万元，主要用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）1.64万元，主要用于参公事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）0.96万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

（六）关于区散装水泥服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

区散装水泥服务中心2023年一般公共预算基本支出67.12万元，其中：

人员经费62.61.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出。

公用经费4.52万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区散装水泥服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

区散装水泥服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区散装水泥服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

区散装水泥服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区散装水泥服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区散装水泥服务中心2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数一样为0万元，下降0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年区散装水泥服务中心安排因公出国（境）费用预算0万元。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，预算安排集中在区商务局本级专项经费中支出。

2.公务接待费：2023年区散装水泥服务中心安排公务接待费预算0万元。公务接待费主要用于商务促进事项接待、上级调研公务接待等支出，预算安排集中在区商务局本级专项经费中支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，上年执行数也为0万元，无变化；无公务用车购置及运行维护费预算。主要原因是本单位已实行车改，无固定公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

区散装水泥服务中心是一家参公事业单位，其机关运行经费财政拨款预算为4.52 万元。比上年预算4.5增加0.02万元，增长0.44%，主要是福利费略有提高。

2.政府采购情况

2023年区散装水泥服务中心政府采购预算总额0万元，政府采购收支预算主要安排在区商务局本级。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区散装水泥服务中心单位共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2023年区散装水泥服务中心无其他运转类项目和特定目标类项目，不涉及项目绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸）（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸）（项）指反映事业单位的基本支出。

12． 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）指反映其他用于商贸事务方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）指反映商贸部门国内贸易管理方面支出。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2023年区散装水泥服务中心单位预算公开(报表(市县))_.pdf