一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

主要职能：荥经县新添镇中心卫生院为荥经县卫生健康局所属从事公益服务的公益一类事业单位，主要承担治病防病、基本医疗、预防保健、妇女儿童保健、计划生育服务等公共卫生、医疗职责。

（二）2023年重点工作

1.加强医务人员业务学习，提高业务水平。我院将进一步提升医院整体医疗水平和基本公共卫生服务能力，能完成65岁以上老年人免费体检项目，继续加大中医特色科室的开展，为农村老百姓提供常见病、多发病的中医适宜技术的基本医疗。

2.加强医疗质量管理，不断完善落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，加强群众监督，不断提高服务水平。

3.增强安全防范意识，确保良好医疗秩序，增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

4.加强基本公共卫生服务的团队建设，逐步打造一支,业务水平过硬,热爱基本公共卫生服务,规范开展基本公共卫生服务团队。

5.加强政策宣传，提升城乡居民健康意识。利用多种渠道、运用多种形式加大宣传力度，通过健康知识讲座、健康咨询、发放宣传资料、医务人员上门随访服务，向老百姓提供一些实用的、有针对性的医疗卫生健康知识，使城乡居民知晓了解基本公共卫生项目的服务内容和免费政策，促进广大群众积极主动参与，自觉接受基本公共卫生服务。

6.加强业务培训。多参加各种培训，采取参加培训班、学历教育、远程教育等方式，不断提高我院公共卫生服务人员的业务技术水平，以不断适应基层卫生工作的需要。

二、部门预算单位构成

荥经县新添镇中心卫生院为荥经县卫生健康局下属二级预算单位,在职职工38人。开设科室有内科、外科、中医科、妇幼保健科、公共卫生科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县新添镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年部门预算收入总数349.86万元,较2022年部门预算收入总数350.24万元,下降0.11%。

（一）收入预算情况

荥经县新添镇中心卫生院2023年部门预算收入总数349.86万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入349.86万元,占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算349.86万元,其中:基本支出349.86万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县新添镇中心卫生院2023年财政拨款收支总预算349.86万元,比2022年财政拨款收支总预算减少0.38万元，原因为人员经费减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入349.86万元。支出包括: 社会保障和就业支出55.48万元, 卫生健康支出255.19万元，住房保障支出39.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县新添镇中心卫生院2023年一般公共预算当年拨款349.86万元,比2022年财政拨款收支总降低0.38万元。原因为人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县新添镇中心卫生院2023年一般公共预算基本支出349.86万元,其中:

社会保障和就业支出55.48万元,占15.86%；卫生健康支出255.19万元，占72.94%；住房保障支出39.19万元，占11.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为233.87万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括绩效工资、基本工资、津贴补贴及工会经费、福利费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.94万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为17.97万元，主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.57万元，主要用于：缴纳工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.25万元，主要用于：事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为17.07万元，主要用于：事业单位集中缴纳事业单位医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为39.19万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县新添镇中心卫生院2023年一般公共预算基本支出349.86万元,其中:人员支出349.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县新添镇中心卫生院无三公经费2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2023年荥经县新添镇中心卫生院无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2023年公务接待费预算安排0万元,与2022年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车运行维护费预算安排0万元,较2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆，商务车0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县新添镇中心卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县新添镇中心卫生院2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，荥经县青龙镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

荥经县新添镇中心卫生院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，荥经县新添镇中心卫生院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年荥经县新添镇中心卫生院无开展绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指卫生院基本经费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险费支出（项）：指机关事业单位职业年金保险费支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于事业单位其他方面保险费的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表