一、绍兴市柯桥区公路与运输管理中心概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年绍兴市柯桥区公路与运输管理中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴市柯桥区公路与运输管理中心预算表

（一）2023年绍兴市柯桥区公路与运输管理中心收支预算总表

（二）2023年绍兴市柯桥区公路与运输管理中心收入预算总表

（三）2023年绍兴市柯桥区公路与运输管理中心支出预算总表

（四）2023年绍兴市柯桥区公路与运输管理中心财政拨款收支预算总表

（五）2023年绍兴市柯桥区公路与运输管理中心一般公共预算支出表

（六）2023年绍兴市柯桥区公路与运输管理中心一般公共预算基本支出表

（七）2023年绍兴市柯桥区公路与运输管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年绍兴市柯桥区公路与运输管理中心政府性基金预算支出表

（九）2023年绍兴市柯桥区公路与运输管理中心国有资本经营预算支出表

（十）2023年绍兴市柯桥区公路与运输管理中心项目支出预算表

一、绍兴市柯桥区公路与运输管理中心概况

（一）主要职能

1.承担交通运输行业发展研究工作。

2.参与编制综合交通运输发展规划及公路、港口、航道、道路运输、水路运输等专项规划。

3.参与拟订和实施相关政策、标准。

4.承担全区公路、航道及设施养护工作。

5.承担全区公路、航道养护待业和养护生产的技术审查、技术指导工作，指导镇（街道）开展乡村道公路的养护管理。

6.负责编制全区公路、航道养护年度计划。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位下设五个科室，分别为综合科、技术科、养护科、农村公路科、运输科(港航科)。

二、2023年绍兴市柯桥区公路与运输管理中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区公路与运输管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年收支总预算6873.01万元。

（二）关于绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年收入预算情况说明

关于绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年收入预算6873.01万元，比上年执行数增加948.08万元, 增长16%,主要是增加了上年结转全区农村公路养护经费1014.55万元。

其中：上年结转1014.55万元，占14..76%；一般公共预算拨款收入5858.46万元，占80.78%；政府性基金收入306.38万元，占4.46%。

（三）绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年支出预算6873.01万元，比上年执行数增加948.08万元，增长16%，主要是增加了上年结转全区农村公路养护经费1014.55万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出118.12万元、卫生健康支出24.15万元、交通运输支出6336.54万元、住房保障支出87.82万元、其他支出306.38万元

2.按支出用途分类，包括人员支出1299.59万元，占18.91%；日常公用支出306.38万元，占4.46%；项目支出5267.04万元，占76.63%。

（四）关于绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年财政拨款收支总预算6873.01万元。收入包括：一般公共预算6566.63元、政府性基金预算306.38万元。

（五）关于绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年一般公共预算当年拨款6873.01万元，比上年执行数增加948.08万元，增长16%，主要是增加了上年结转全区农村公路养护经费1014.55万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出118.12万元，占1.80%；卫生健康(类)支出24.15万元，占0.37%、交通运输(类)支出6336.54万元，占96.50%、住房保障(类)支出87.82万元，占1.33%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）50.72万元，用于离休职工工资津贴等支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.93万元，主要用于职工养老保险支出，机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.47万元，主要用于职工年金缴费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.15万元，主要用于职工医疗保险支出。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）3623.10万元，主要用于农村公路大中修项目,具体包括县乡道小修保养、农村公路大中修、公路水毁及附属设施损坏抢修等。公路运输管理（项）1169.49万元，其中1069.49万元人员经费主要用于在编在职职工工资津贴奖金其他社保支出、经批准临聘人员费;100万元为一个项目经费，用于2023年保洁车辆尾气改造维保支出。其他公路水路运输支出（项）1543.95万元，主要用于农村公路大中修项目,具体包括县乡道小修保养、农村公路大中修、公路水毁及附属设施损坏抢修等。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）87.82万元用于职工公积金支出.

（六）关于绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年一般公共预算基本支出1299.59万元，其中：

人员经费1299.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，财政当年未曾安排一般公共预算公用经费支出。

（七）关于绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年政府性基金预算当年拨款306.38万元，比上年执行数增加15.93万元，增长5.48%，主要是职工增加公用支出基数增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出306.38万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）306.38万元，主要用于包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（八）关于绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

（九）关于绍兴市柯桥区公路与运输管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区公路与运输管理中心没有在2023年一般公共预算中安排“三公”经费预算数。

（十）其他重要事项的情况说明

各部门按实际情况填写，如果确实为0，那就填0，所有段落均不能省。

1.政府采购情况。

2023年绍兴市柯桥区公路与运输管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，绍兴市柯桥区公路与运输管理中心共有车辆65辆，其中，机要通信用车及应急保障用车36辆、特种专业技术用车29辆。单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023年绍兴市柯桥区公路与运输管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5267.04万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位预算报表（公运中心）.pdf