一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位2023年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位2023年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位预算表

（一）2023年绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位收支预算总表

（二）2023年绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位收入预算总表

（三）2023年绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位支出预算总表

（四）2023年绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位一般公共预算支出表

（六）2023年绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位政府性基金预算支出表

（九）2023年绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担交通运输重大建设项目前期工作，协助推进有关交通运输项目建设，参与编制全区交通建设年度投资计划。

2. 承担县道及以上相关公路、水运等项目的建设管理，承担上级指派的相关建设任务。

3. 承担区级交通建设项目的前期规划研究工作。

4. 协助开展公路、水运等交通建设工程质量、安全、应急管理工作。

5. 协助开展公路、水运等交通建设工程生态环保、绿色发展、节能减排、信用评价工作。

6. 承担全区高速公路（铁路）项目征迁协调工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位预算包括：工程科、预决算科（招投标管理科）、前期办、综合科、财务科5个科预算。

二、2023年绍兴市柯桥区交通建设管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区交通建设管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区交通建设管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出和其他支出。区交通建设管理中心2023年收支总预算693.80万元。

（二）关于绍兴市柯桥区交通建设管理中心2023年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区交通建设管理中心2023年收入预算693.80万元，其中：一般公共预算拨款收入626.98万元，比上年执行数减少43.87万元，下降7%；政府性基金收入66.82万元，比上年执行数减少5581.12万元，下降占98.82%。

（三）关于绍兴市柯桥区交通建设管理中心2023年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区交通建设管理中心2023年支出预算693.80万元，比上年执行数减少5624.99万元，下降89.02%，主要是政府性基金预算财政支出减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业45.84万元、卫生健康支出35.37万元、交通运输支出484.17万元、住房保障支出61.61万元、其他支出66.82万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出618.98万元，占89.22%；日常公用支出66.82万元，占9.63%；项目支出8万元，占1.15%。

（四）关于绍兴市柯桥区交通建设管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区交通建设管理中心2023年财政拨款收支总预算693.80万元。收入包括：一般公共预算626.98万元，政府性基金预算66.82万元。

（五）关于绍兴市柯桥区交通建设管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市柯桥区交通建设管理中心2023年一般公共预算当年拨款626.98万元，比上年执行数减少43.87万元，下降7%，主要是项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出45.84万元，占7.31%；卫生健康支出35.37万元，占5.64%；交通运输支出484.17万元，占77.22%；住房保障支出61.61万元，占9.83%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.56万元，主要用于单位部分养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.28万元，主要用于单位部分职业年金缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.37万元，主要用于单位部分基本医疗保险缴费支出及公务员医疗保险缴费支出。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）484.17万元，主要用于主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及运转类项目支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.61万元，主要用于住房公积金支出和购房补贴。

（六）关于绍兴市柯桥区交通建设管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区交通建设管理中心2023年一般公共预算基本支出618.98万元，其中：

人员经费618.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于绍兴市柯桥区交通建设管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市柯桥区交通建设管理中心2023年政府性基金预算当年拨款66.82万元，比上年执行数减少5581.12万元，下降98.82%，主要是项目支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）66.82万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）66.82 万元，主要用于公用经费支出。

（八）关于绍兴市柯桥区交通建设管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市柯桥区交通建设管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市柯桥区交通建设管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区交通建设管理中心2023年“三公”经费预算数为0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，绍兴市柯桥区交通建设管理中心预算单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车及应急保障用车3辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

2.预算绩效情况说明。

2023年绍兴市柯桥区交通建设管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位预算报表（交建中心）.pdf