一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年区轨交中心预算安排情况说明

（一）关于区轨交中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于区轨交中心2023年收入预算情况说明

（三）关于区轨交中心2023年支出预算情况说明

（四）关于区轨交中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区轨交中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于区轨交中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区轨交中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区轨交中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区轨交中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年区轨交中心预算表

（一）2023年区轨交中心收支预算总表

（二）2023年区轨交中心收入预算总表

（三）2023年区轨交中心支出预算总表

（四）2023年区轨交中心财政拨款收支预算总表

（五）2023年区轨交中心一般公共预算支出表

（六）2023年区轨交中心一般公共预算基本支出表

（七）2023年区轨交中心一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区轨交中心政府性基金预算支出表

（九）2023年区轨交中心国有资本经营预算支出表

（十）2023年区轨交中心项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

绍兴市柯桥区轨道交通管理服务中心贯彻落实中央、省委、市委和区委关于轨道交通工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、参与编制全区城市轨道交通建设规划；参与拟订和实施轨道交通相关政策、标准。

2、 参与城市轨道交通运营期行业管理的行政辅助工作。参与对运营单位的服务质量、站点秩序和重大突发事件应急的行政辅助工作。

3、受理公众对运营单位服务质量的投诉，并及时处理。

4、配合开展城市轨道交通运营期保护区具体范围的划定工作。配合做好城市轨道交通运营期保护区外部作业的请审受理与影响保护区安全工作的建设活动监督管理工作。

5、协调推进全区城市轨道交通运营期保护区管理工作，配合做好轨道交通运营期保护区内对城市轨道交通安全影响较大作业活动的安全防护方案审查与监督。

6、配合协调城市轨道交通与其它公共交通的接驳优化。

7、协调区域范围内铁路沿线有关安全隐患化解、监督及环境整治提升工作。

8、完成绍兴市柯桥区交通运输局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

内设四个科室，分别是综合科、规划建设科、运营管理科、轨道保护科。

二、2023年绍兴市柯桥区轨道交通管理服务中心预算安排情况说明

（一）关于柯桥区轨道交通管理服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区轨道交通管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括一般公共预算收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市柯桥区轨道交通管理服务中心2023年收支总预算为255.58万元。

（二）关于柯桥区轨道交通管理服务中心2023年收入预算情况说明

柯桥区轨道交通管理服务中心2023年收入预算255.58万元，比上年执行数减少23.97万元，下降8.6%，主要是轨道交通项目支出预算减少。其中：一般公共预算拨款收入255.58万元，占100%。

（三）关于柯桥区轨道交通管理服务中心2023年支出预算情况说明

柯桥区轨道交通管理服务中心2023年支出预算255.58万元，比上年执行数减少23.97万元，下降8.6%，主要是轨道交通项目支出预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出206.87万元、社会保障和就业支出17.75万元、住房保障支出21万元、事业单位医疗支出9.96万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出201.93万元，占79%；日常公用支出23.65万元，占9.3%；项目支出30万元，占11.7%；

（四）关于柯桥区轨道交通管理服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯桥区轨道交通管理服务中心2023年财政拨款收支总预算255.58万元。收入包括：一般公共预算255.58元。

（五）关于柯桥区轨道交通管理服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

柯桥区轨道交通管理服务中心2023年一般公共预算当年拨款255.58万元，比上年执行数减少23.97万元，下降8.6%，主要是轨道交通项目支出预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出206.87万元，占81%；社会保障和就业支出17.75万元，占6.9%；住房保障支出21万元，占8.2%；事业单位医疗支出9.96万元，占3.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务206.87万元，主要用于人员经费、公用经费、轨道交通工作专项经费。

（2）社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务11.83万元，主要用于缴纳在编职工单位部分基本养老保险费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务5.92万元，主要用于缴纳在编职工单位部分职业年金。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务9.96万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务21万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金。

（六）关于柯桥区轨道交通管理服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

柯桥区轨道交通管理服务中心2023年一般公共预算基本支出225.58万元，其中：

人员经费201.93万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费23.65万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费。

（七）关于柯桥区轨道交通管理服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

柯桥区轨道交通管理服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于柯桥区轨道交通管理服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

柯桥区轨道交通管理服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于柯桥区轨道交通管理服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

柯桥区轨道交通管理服务中心2023年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年执行数增加0.5万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长0%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是存在接待安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

2.政府采购情况。

2023年柯桥区轨道交通管理服务中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，柯桥区轨道交通管理服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年柯桥区轨道交通管理服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位预算报表（轨道中心）.pdf