一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心预算表

（一）2023年绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心收支预算总表

（二）2023年绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心收入预算总表

（三）2023年绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心支出预算总表

（四）2023年绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心财政拨款收支预算总表

（五）2023年绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心一般公共预算支出表

（六）2023年绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心一般公共预算基本支出表

（七）2023年绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心政府性基金预算支出表

（九）2023年绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心国有资本经营预算支出表

（十）2023年绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 信息资源汇聚、行业运行监测、行业监管、应急指挥支持、信息服务、辅助决策、舆情监察、交通运输服务监督热线（12328）运行。

2. 通过服务热线、网站、手机APP、微博、微信号及电台、报纸、电视等多种渠道，打造柯桥区交通综合信息服务平台，向公众提供各类交通信息咨询服务，包括：公交、班线、出租车、公共自行车、路况信息和相关政策解读等。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、监测运行科、信息技术科。

二、2023年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年收支总预算666.99万元。

（二）关于绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年收入预算666.99万元，比上年执行数增加192.25万元，增长40%，主要是项目支出增加，预算收入增加。

（三）关于绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年支出预算666.99万元，比上年执行数增加192.25万元，增长40%，主要是项目支出增加，预算支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出666.99万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出186.43万元，占27.95%；日常公用支出11.55万元，占1.73%；项目支出469.01万元，占70.32%。

结转下年0万元。

（四）关于绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年财政拨款收支总预算666.99万元。收入包括：一般公共预算666.99万元；支出包括：一般公共服务支出666.99万元。

（五）关于绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年一般公共预算当年拨款666.99万元，比上年执行数增加192.25万元，增长40.7%，主要是项目支出增加，预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出666.99万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）469.01万元，主要用于支付其他科技条件与服务。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.41万元，主要用于支付单位职工基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.21万元，主要用于支付单位职工职业年金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.91万元，主要用于支付单位职工医疗。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）170.78万元，主要用于支付单位信息化建设支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.66万元，主要用于支付单位职工住房公积金。

（六）关于绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年一般公共预算基本支出197.98万元，其中：

人员经费186.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费11.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心2023年“三公”经费预算数为0万。

（十）其他重要事项的情况说明

无。

1.政府采购情况。

2023年绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款666.99万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）是指单位其他科技条件与服务。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指单位职工基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指单位职工职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指单位职工医疗支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）是指单位信息化建设支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指单位职工住房公积金支出。

2023年单位预算报表（信息中心）.pdf