一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年绍兴市柯桥区交通运输行政执法队预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区交通运输行政执法队2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市柯桥区交通运输行政执法队2023年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市柯桥区交通运输行政执法队2023年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市柯桥区交通运输行政执法队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市柯桥区交通运输行政执法队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市柯桥区交通运输行政执法队2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市柯桥区交通运输行政执法队2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市柯桥区交通运输行政执法队2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市柯桥区交通运输行政执法队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴市柯桥区交通运输行政执法队预算表

（一）2023年绍兴市柯桥区交通运输行政执法队收支预算总表

（二）2023年绍兴市柯桥区交通运输行政执法队收入预算总表

（三）2023年绍兴市柯桥区交通运输行政执法队支出预算总表

（四）2023年绍兴市柯桥区交通运输行政执法队财政拨款收支预算总表

（五）2023年绍兴市柯桥区交通运输行政执法队一般公共预算支出表

（六）2023年绍兴市柯桥区交通运输行政执法队一般公共预算基本支出表

（七）2023年绍兴市柯桥区交通运输行政执法队一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年绍兴市柯桥区交通运输行政执法队政府性基金预算支出表

（九）2023年绍兴市柯桥区交通运输行政执法队国有资本经营预算支出表

（十）2023年绍兴市柯桥区交通运输行政执法队项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能：绍兴市柯桥区交通运输行政执法队，承担柯桥区行政区域内的公路路政、道路运政、水路运输执法、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通建设工程质量和安全生产监督管理具体工作、道路运输行业管理等领域行政执法工作。承担绍兴市交通运输行政执法队交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况：从预算单位构成看，柯桥区交通运输行政执法队预算包括：队部：办公室、政监室、运输管理中队、联勤中队、案审中队、科信中队、质监中队和下属齐贤中队、钱清中队、马鞍中队、四兰亭中队、平水中队。

二、2023年柯桥区交通运输行政执法队预算安排情况说明

（一）按照综合预算的原则，柯桥区交通运输行政执法队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。柯桥区交通运输行政执法队2023年收支总预算9195.60万元。

（二）关于柯桥区交通运输行政执法队2023年收入预算情况说明

柯桥区交通运输行政执法队2023年收入预算9195.60万元，比上年执行数增加3183.15万元，增幅52.9%，主要是防疫资金增加了2122.03万元，非现专项资金增加949.20万元。

其中：上年结转949.20万元，占10.32%；一般公共预算拨款收入8246.40万元，占89.68%。

（三）关于柯桥区交通运输行政执法队2023年支出预算情况说明

柯桥区交通运输行政执法队2023年支出预算9195.60万元，比上年执行数增加3183.15万元，增幅52.9%，主要是防疫资金增加了2122.03万元，非现专项资金增加949.20万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共预算基本支出4592.47万元，项目支出4603.13万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4023.21万元，占43.75%；公用支出569.23万元，占6.19%；项目支出4603.13万元，占50.06%。

（四）关于柯桥区交通运输行政执法队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯桥区交通运输行政执法队2023年财政拨款收支总预算9195.60万元。收入包括：一般公共预算8246.40成万元，上年度结转结余949.20万元；支出包括：社会保障和就业支出342.54万元，卫生健康支出2274.71万元，交通运输支出6123.67万元，住房保障支出454.68万元。

（五）关于柯桥区交通运输行政执法队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

柯桥区交通运输行政执法队2023年一般公共预算当年拨款8246.40万元，上年结转结余949.20万元，合计9195.60万元，比上年执行数增加3183.15万元，增幅52.9%，主要是防疫资金增加了2122.03万元，非现专项资金增加949.20万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出342.54万元，占3.73%；卫生健康支出2274.71万元，占24.74%；交通运输支出6123.67万元，占66.59%；住房保障支出454.68万元，占4.94%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）事业运行（款）总计9195.60万元，主要用于人员支出（项）4023.21万元；公用经费支出（项）569.26万元；项目支出（项）4603.13万元。

（2）社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）总计342.54万元，主要用于人员支出（项）342.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）228.36万元，主要用于人员支出（项）228.36万元，机关事业单位职业年金缴费支出（款）114.18万元，主要用于人员支出（项）114.18万元。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）152.68万元，主要用于人员支出（项）152.68万元。

（六）关于柯桥区交通运输行政执法队2023年一般公共预算基本支出情况说明

柯桥区交通运输行政执法队2023年一般公共预算基本支出9195.60万元，其中：

人员经费4023.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费569.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

项目支出4603.13万元，主要包括超限超载治理工作经费、站房租用、违章车辆停放场地及通讯线路租用经费、执法大队工作经费，防疫经费专项等。

（七）关于柯桥区交通运输行政执法队2023年政府性基金预算支出情况说明

柯桥区交通运输行政执法队2023年没有政府性基金预算支出。

（八）关于柯桥区交通运输行政执法队2023年国有资本经营预算支出情况说明

柯桥区交通运输行政执法队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于柯桥区交通运输行政执法队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

柯桥区交通运输行政执法队2023年“三公”经费预算数为204万元，跟去年比减少9万，比上年执行数减少9万元，下降1.47%，具体如下：

1.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算204万元，相比去年减少9万。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 辆公务用车；公务用车运行维护费支出204万元，主要用于所需的执法用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少9万元，下降1.47%，主要原因是当年有车辆报废。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

柯桥区交通运输行政执法队各单位政府采购预算总额30.5万元，其中：政府采购货物预算30.5万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，柯桥区交通运输行政执法队所属各预算单位共有车船75辆，其中，执法执勤用车68辆、执法执勤用船7艘。

3.绩效目标设置情况

2023年柯桥区交通运输行政执法队运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8246.40万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位预算报表（执法队）.pdf