目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年区商务局部门预算安排情况说明

（一）关于区商务局部门2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于区商务局部门2023年收入预算情况说明

（三）关于区商务局部门2023年支出预算情况说明

（四）关于区商务局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区商务局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于区商务局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区商务局部门2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区商务局部门2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区商务局部门2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年区商务局部门预算表

（一）2023年区商务局部门收支预算总表

（二）2023年区商务局部门收入预算总表

（三）2023年区商务局部门支出预算总表

（四）2023年区商务局部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年区商务局部门一般公共预算支出表

（六）2023年区商务局部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年区商务局部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区商务局部门政府性基金预算支出表

（九）2023年区商务局部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年区商务局部门项目支出预算表

（十一）2023年区商务局部门预算项目绩效目标表

一、绍兴市柯桥区商务局概况

（一）主要职能

根据中共柯桥区委办公室 柯桥区人民政府办公室关于印发《绍兴市柯桥区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（区委办〔2019〕71号）绍兴市柯桥区商务局是主管国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等工作的区政府工作部门。主要职责有：

（一）负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。拟订全区有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。

（二）统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城镇商业网点规划，推进城镇市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。

（三）负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全区加油站发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

（四）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。配合有关部门指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理。

（五）负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定有关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电商发展及综合试验区建设。开展电商行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等。

（六）加强全区展览业的综合协调工作，参与境内外展览平台建设和展览活动。

（七）负责对外贸易促进体系建设。复制并推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

（八）负责进出口管理和促进工作。在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。

（九）负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责贸易政策合规工作。指导全区各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作。

（十）负责全区国际服务贸易工作，指导技术贸易进出口。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易创新发展，推动服务贸易交流合作平台建设。推动技术进出口、文化产品与服务出口。协同做好国际货运代理物流业管理和促进工作。

（十一）负责外商投资管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全区外商投资促进工作，开展外商投资企业服务。

（十二）负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本区企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设，按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助。指导境外投资合作项目安全管理。

（十三）负责开发区的综合协调、指导工作。根据上级商务部门要求，做好开发区投资环境综合评价和考核工作。负责国家自由贸易试验区战略的贯彻实施，指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全区的复制推广工作。

（十四）负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。牵头组织境内外重大经贸交流活动。统筹推进我区驻外经济商务机构的建设和管理，拓展海外经贸合作网络。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，深化流通体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快供应链创新与应用、新型贸易中心建设和中高端消费集聚平台打造，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展。以“一带一路”建设为统领，发展跨境电商、市场采购和外贸综合服务平台等新业态，提高出口产品竞争力，建设高品质产品产销地，优化外资结构，强化外商服务，建设高质量外资集聚地，有序引导对外投资，建设高水平对外投资策源地，不断拓展对外开放深度，提高对外开放效益。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区商务局部门预算包括：局本级预算、区涉外管理服务中心预算、中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市柯桥区委员会秘书处（由区商务促进中心改名）预算、区散装水泥服务中心预算。

二、绍兴市柯桥区商务局2023年部门预算安排情况说明

（一）关于区商务局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。区商务局2023年收支总预算2957.68万元。

（二）关于区商务局2023年收入预算情况说明

区商务局2023年收入预算2957.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2957.68万元，占100 %.

（三）关于区商务局2023年支出预算情况说明

区商务局2023年支出预算2957.68万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2610.75万元、社会保障和就业支出138.02万元、卫生健康支出69.41万元、住房保障支出139.51万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1358.81万元，公用支出108.87万元，项目支出1490万元。

（四）关于区商务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

区商务局2023年财政拨款收支总预算2957.68万元。包括：一般公共预算拨款收入2957.68万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2610.75万元、社会保障和就业支出138.02万元、卫生健康支出69.41万元、住房保障支出139.51万元。结转下年0万元。

（五）关于区商务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区商务局2023年一般公共预算当年拨款2957.68万元，比2022年执行数32992.08万元减少了30034.4万元，主要是因为2023年初明确下达的项目预算数有限，后期随形势变化增加的政策奖补资金等数额未归入年初预算收入，故差异较大。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2610.75万元，占88.27%；社会保障和就业支出（类）138.02万元，占4.67%；卫生健康支出69.41万元，占2.35%；住房保障支出139.51万元，占4.72%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸）（项）安排596.1万元，主要用于局本级及参公事业单位人员工资、日常办公等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸）（项）安排524.65万元，主要用于下属事业单位人员支出及日常办公费用等。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）安排940万元，主要用于海关商检中国轻纺城仓储物流中心现场办公经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）安排310万元，主要用于海关等驻柯桥单位补助、中国轻纺城跨境电商公共服务中心运行经费等支出。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）240万元，主要用于预算单位进行商务促进专项（含电子商务）、各类交易会、招商参展（含抱团参展）所需的各类费用。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.01万元，主要用于在职人员养老保险单位缴纳部分缴费支出。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.01万元，主要用于在职人员职业年金单位缴纳部分缴费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）139.51万元，主要用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）18.46万元，主要用于局本级及下属参公事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）29.54万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）21.41万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

（六）关于商务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

商务局2023年一般公共预算基本支出1467.68万元，其中：

人员经费1358.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、退休金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费108.87万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区商务局2023年政府性基金预算支出情况说明

区商务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区商务局2023年国有资本经营预算支出情况说明

区商务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区商务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区商务局2023年“三公”经费预算数为8万元，比上年执行数19.6137万元减少11.6137万元，下降59.21%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算5万元。比上年执行数18.97万元减少13.97万元。上年预算安排0万元，主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。但由于境外商务活动的需要，新增了因公出国经费支出，当时受新冠疫情管控影响，交通费超高，产生因公出国（境）费用数额较大。2023年疫情控制已放开，有关费用正常化，有因公出国（境）计划，预算安排为5万元。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算3万元，主要用于商务促进事项接待、上级调研公务接待等支出。比上年预算数2.64万元增加13.64%，比上年执行数0.6437万元增加366.06%，主要原因是2022年受新冠疫情影响，相对减少公务接待，费用减少明显。2023年新冠疫情已放开管控，公务活动安排正常化，相应的公务接待费恢复往年正常水平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，上年执行数也为0万元，无变化；无公务用车购置及运行维护费预算。主要原因是本单位已实行车改，无固定公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年区商务局1家行政单位以及区散装水泥服务中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算58.61万元。比上年预算57.22万元增加1.39万元，增长2.43%，主要是因为2023年人员有增加，有关费用略增长。

2.政府采购情况

2023年区商务局各单位政府采购预算总额105万元，其中政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算93万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区商务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2023年区商务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1490万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸）（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸）（项）指反映事业单位的基本支出。

12． 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）指反映其他用于商贸事务方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）指反映商贸部门国内贸易管理方面支出。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2023年区商务局部门预算公开(报表(市县)).pdf