绍兴市柯桥区马鞍街道办事处2023年预算

目 录

一、绍兴市柯桥区马鞍街道办事处概况

（一）马鞍街道主要职能

（二）马鞍街道机构设置情况

二、2023年马鞍街道办事处（本级）及下属单位预算安排情况说明

（一）关于马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年收入预算情况说明

（三）关于马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年支出预算情况说明

（四）关于马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年马鞍街道办事处（本级）及下属单位预算表

（一）2023年马鞍街道办事处（本级）及下属单位收支预算总表

（二）2023年马鞍街道办事处（本级）及下属单位收入预算总表

（三）2023年马鞍街道办事处（本级）及下属单位支出预算总表

（四）2023年马鞍街道办事处（本级）及下属单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年马鞍街道办事处（本级）及下属单位一般公共预算支出表

（六）2023年马鞍街道办事处（本级）及下属单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年马鞍街道办事处（本级）及下属单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年马鞍街道办事处（本级）及下属单位政府性基金预算支出表

（九）2023年马鞍街道办事处（本级）及下属单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年马鞍街道办事处（本级）及下属单位项目支出预算表

一、马鞍街道概况

（一）主要职能

1、全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2、研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

3、落实党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

4、统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

5、统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新,推动辖区健康、有序、可持续发展。

6、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生和计生等领域相关政策。

7、落实辖区内环境保护、城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

8、指导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

9、抓好基层社会治理体系建设，加强综合信息指挥室人员和网格员队伍建设，规范综合信息指挥室运行，做好网格事件流转、交办、处置，开展分析研判。负责区级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核。

10、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。协助气象主管机构开展气象灾害防御工作。

11、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

12、加强辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。

13、负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）马鞍街道机构设置情况

从预算单位构成看，马鞍街道部门（单位）预算包括：马鞍街道本级预算。

马鞍街道内部机构设置情况

1、党政综合办公室。负责党委政府日常事务、后勤保障、文秘、档案、保密、调研、综合协调、对外联络等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

2、党建工作办公室（挂驻村、社区〈居〉指导中心牌子）。负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、宣传统战、党建带群团建设等工作。负责驻村、社区（居）指导工作。

3、综合信息指挥室。负责基层治理综合信息平台运行的管理保障。负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估以及大数据分析等工作。

4、社会事务服务管理办公室（挂政务服务办公室、食品药品安全委员会办公室牌子）。负责文广旅游、教育体育、卫生健康、食品药品安全、民政优抚、社会保障、退役军人事务等工作。负责指导推进村、社区（居）公共服务和综合管理。负责便民服务平台日常管理协调工作。

5、社会治安综合治理办公室。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、社区矫正、司法调解、法律援助、外来人口管理等工作。负责综治工作平台日常管理协调工作。

6、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。负责辖区内现有企业的管理服务，做好经济运行分析工作。负责辖区内科技创新、劳动就业、综合统计等工作。负责市场监管平台日常管理协调工作。

7、安全环保监管办公室。负责辖区内环境保护、安全生产、应急管理等工作。负责建设项目环评、安评等初审上报工作。

8、城镇建设管理办公室（挂综合行政执法办公室、房屋征收办公室牌子）。负责辖区内建设规划的编制和报批，建设工程、基础设施的建设和管理，房屋征收，综合行政执法等工作。负责综合执法平台日常管理协调工作。

9、财政办公室。负责编制和执行街道财政预决算工作，管理预算内外资金，编制财政预算草案。负责管理和监督本街道所属行政事业单位的财务活动。负责财政收支、财政性资金和债权债务管理。负责政府性项目及大额固定资产等方面的内审工作。

10、农业农村办公室。负责指导农村经济发展、农村体制改革、农业生产和农田基本建设等职责。负责辖区内农村集体经济组织管理。负责防台、防汛、森林防火和气象灾害防御。负责动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控工作。配合做好集体土地征收工作。负责环境卫生工作。

街道按照相关规定建立的议事协调机构，其日常工作由内设机构承担。

二、2023年马鞍街道办事处（本级）及下属单位预算安排情况说明

（一）关于马鞍街道（本级）及下属单位2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，马鞍街道办事处（本级）及下属单位所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年收支总预算20238.8万元。

（二）关于马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年收入预算情况说明

马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年收入预算20238.8万元，比上年执行数减少3862.27万元，下降16.03%，主要是：区财政局核定固定财力减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入24101.07万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年支出预算情况说明

马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年支出预算20238.8万元，比上年执行数减少3862.27万元，下降16.03%，主要是区财政局核定固定财力减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2965.38万元、公共安全支出852.52万元、教育支出1844.52万元、文化旅游与传媒支出228万元、社会保障和就业支出985.17万元、卫生健康支出2467.78万元、城乡社区支出7189.74万元、农林水支出750万元、资源勘探工业信息等支出1800万元、商业和服务业等支出800万元、住房保障支出355.69万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4051.61万元，占20.02%；日常公用支出487.19万元，占2.41%；项目支出15700万元，占77.57%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年财政拨款收支总预算20238.8万元。收入包括：一般公共预算20238.8元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元。

（五）关于马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年一般公共预算当年拨款20238.8万元，比上年执行数减少3862.27万元，下降16.03%，主要是：区财政局核定固定财力减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2965.38万元，占14.65%；公共安全（类）支出852.52万元，占4.21%；教育（类）支出1844.52万元，占9.11%；文化旅游与传媒（类）支出228万元，占1.13%；社会保障和就业（类）支出985.17万元，占4.87%；卫生健康（类）支出2467.78万元，占12.19%；城乡社区（类）支出7189.74万元，占35.52%；农林水（类）支出750万元，占3.71%；资源勘探工业信息等（类）支出1800万元，占8.89%；商业和服务业等（类）支出800万元，占3.95%；住房保障（类）支出355.69万元，占1.76%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共预算（类）

一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）2965.38万元，主要用于街道政府运行及机关工资福利经费。

一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1296.01万元，主要用于单位临聘人员工资及相关办公经费。

（2）公共安全支出（类）

公共安全支出（类）　其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）852.52万元，主要用于人武经费、信访维稳、流动人员管理、辅警人员工奖及相关办公经费等。

（3）教育支出（类）

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）0万元，主要用于中心幼儿园专任教师工资福利和马鞍中心小学、初中设施设备修缮及添置经费等。

（4）文化旅游与传媒（类）

文化旅游与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）228万元，主要用于文化礼堂周末剧场、文化书屋、区域文化走亲、幸福水乡才艺秀等一系列群众性文娱活动补助经费等。

（5）社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）198.51万元，主要用于行政机关基本养老保险缴费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）99.25万元，主要用于机关事业职业年金缴费。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）687.41万元，主要用于农村老村居干部生活补助、在职村居干部基本养老保险和失地农民基本养老保险补助、主要用于现役军人优待金、退役军人安置补助、镜海、新海和柯海3家社区街道匹配社区管理补助经费、殡葬骨灰跟踪管理服务、农村临时性生活困难对象和社会福利中心运行补助等。

（6）卫生健康（类）

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.78万元，主要用于机关行政人员医疗保险等相关费用。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.3万元，主要用于机关事业人员医疗保险等相关费用。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.91万元，主要用于机关行政人员公务员医疗补助等相关费用。

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他公共卫生支出（项）万元，主要用于医院日常运行、医共体扶持、人才扶持、医疗设备购置、医院其他常规补助、村级卫生室运行和药品使用补助、病媒生物防制、食品药品安全监管和爱国卫生运动等工作经费。

（6）城乡社区（类）

城乡社区（类）　其他城乡社区支出（款）　其他城乡社区支出（项）7189.74万元，主要用于城市管理维护运行和人员经费。

（7）农林水（类）

农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）750万元，主要用于街道对村土地租用补偿资金、对现职村居干部基本报酬补助资金。

（10）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）1800万元，主要用于街道公共安全等相关资金。

（11）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）800万元，主要用于企业自营出口和引进外资奖励资金、街道公共安全等相关资金。

（12）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）317.44万元，主要用于行政事业住房公积金补助资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）38.25万元，主要用于行政事业住房补贴资金。

（六）关于马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年一般公共预算基本支出4538.8万元，其中：

人员经费4051.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费487.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年政府性基金预算支出情况说明

如果该项无数据，建议写为“马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”；如果有数据，建议按以下模板：

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年政府性基金预算当年拨款0万元，无此经费安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

无

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

无

（八）关于马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年国有资本经营预算支出情况说明

马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。”

（九）关于马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年“三公”经费预算数为6万元，比上年执行数增加0万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年没有使用因公出国（境）费用安排的支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算6万元，比上年执行数增长6万元。主要用于接待相关部门用餐支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，主要原因是马鞍街道办事处（本级）及下属单位2023年没有使用公务用车购置及运行维护费安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

各部门按实际情况填写，如果确实为0，那就填0，所有段落均不能省。

1.机关运行经费

2023年马鞍街道办事处（本级）及下属单位本级无参公事业单位。

2.政府采购情况。

2023年马鞍街道办事处（本级）及下属单位各单位政府采购预算总额400万元，其中：政府采购货物预算400万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，马鞍街道办事处（本级）及下属单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明。

2023年马鞍街道办事处（本级）及下属单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.0（类）0（款）0（项）：指……。

14.0（类）0（款）0（项）：指……。

15.……