一、部门概况

（一）主要职能

1.承担组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件。监督检查各镇（街道、开发区）和区级部门的统计工作。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区及各镇（街道、开发区）生产总值，监督管理各镇（街道、开发区）国民经济核算工作。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、区情区力普查和专项调查工作。汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全区第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理涉外和民间调查活动。

6.统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8.建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各镇（街道、开发区）和区级部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全区统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.组织指导统计基础建设和统计队伍建设。组织指导全区统计科学研究、统计教育培训工作。监督指导统计中介机构业务工作。开展统计工作和统计科学的区外交流与合作。做好省内和沿海部分发达县（市、区）统计数据交流协作工作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。统一管理区本级的统计事业经费和其他专项统计调查经费。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区统计局部门预算包括：绍兴市柯桥区统计局本级预算、绍兴市柯桥区统计局下属绍兴市柯桥区统计数据管理中心、绍兴市柯桥区城市社会经济调查队和绍兴市柯桥区普查中心预算。

二、2023年绍兴市柯桥区统计局预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区统计局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。绍兴市柯桥区统计局2023年收支总预算1639.44万元。

（二）关于绍兴市柯桥区统计局2023年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区统计局2023年收入预算1639.44万元，比上年执行数增加219.88万元，增长15.49%，主要是增加“企业统计人员岗位奖励”项目经费。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1639.44万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于绍兴市柯桥区统计局2023年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区统计局2023年支出预算1639.44万元，比上年执行数增加219.88万元，增长15.49%，主要是增加“企业统计人员岗位奖励”项目经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1400.33万元、社会保障和就业支出102.79万元、卫生健康支出44.46万元和住房保障支出91.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出896.24万元，占54.67%；日常公用支出71.00万元，占4.33%；项目支出672.20万元，占41.00%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于绍兴市柯桥区统计局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区统计局2023年财政拨款收支总预算1639.44万元。收入包括：一般公共预算1639.44万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1400.33万元、社会保障和就业支出102.79万元、卫生健康支出44.46万元、住房保障支出91.85万元。

（五）关于绍兴市柯桥区统计局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市柯桥区统计局2023年一般公共预算当年拨款1639.44万元，比上年执行数增加219.88万元，增长15.49%，主要是增加“企业统计人员岗位奖励”项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出1400.33万元，占85.42%；社会保障和就业支出（类）102.79万元，占6.27%；卫生健康支出（类）44.46万元，占2.71%；住房保障支出（类）91.85元，占5.60%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）542.88万元，主要用于安排统计局本级及下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）35.00万元，主要用于在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）637.20万元，主要用于对企业统计人员岗位奖励等方面支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）178.18万元，主要用于统计局下属事业单位的基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）7.07万元，主要用于反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.91万元，主要用于统计局及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.88万元，主要用于统计局及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.25万元，主要用于统计局及下属实行公务员管理事业单位的基本医疗保险缴费经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.20万元，主要用于统计局下属事业单位的基本医疗保险缴费经费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.02万元，主要用于统计局及下属实行公务员管理事业单位的公务员医疗补助经费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.85万元，主要用于统计局及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于绍兴市柯桥区统计局2023年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区统计局2023年一般公共预算基本支出967.24万元，其中：

人员经费896.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费71.00万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市柯桥区统计局2023年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区统计局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市柯桥区统计局2023年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市柯桥区统计局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市柯桥区统计局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区统计局2023年“三公”经费预算数为1.72万元，比上年执行数增加0.86万元，增加100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元。主要原因是没有出国(境)事项发生，不安排此项预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.72万元，比上年执行数增加100%。主要用于接待上级、外单位业务和工作调研等统计公务往来支出。增加的主要原因是增加第五次经济普查专项，用于兄弟县市区工作交流。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长/下降0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长/下降0%，无增减变化；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年执行数增长/下降0%，无增减变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年绍兴市柯桥区统计局本级1家行政单位以及绍兴市柯桥区普查中心、绍兴市柯桥区城市社会经济调查队等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算53.80万元，比上年预算增加5.48万元，增长11.34%，主要是人员公用经费有增加调整。

2.政府采购情况。

2023年绍兴市柯桥区统计局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，绍兴市柯桥区统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年绍兴市柯桥区统计局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款672.20万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。