夏履镇人民政府（本级）、夏履镇事业综合服务中心：

2023年镇级财政预算（草案）已经镇第十八届人大第三次会议批准，现将2023年度财政预算下达给你们，请各单位按预算批复情况认真执行，并将有关事项通知如下：

一、2023年度财政预算

财政预算内：

1、财政收入预算

2023年我镇财政收入预算为1.2亿元。

2、可用资金预算

2023年我镇财政预算内可用资金预算为3572万元。

3、支出预算安排

根据2023年镇财政预算可用财力，支出安排如下：

(1)一般公共服务支出 1770万元；

其中：政府办公及相关机构事务1530万元；

党委办公及相关机构事务130万元；

群众团体事务110万元；

(2)公共安全支出 250万元；

(3)教育支出 130万元；

(4)科学技术支出 100万元；

(5)文化旅游体育与传媒支出 50万元；

(6)社会保障和就业支出 250万元；

(7)卫生健康支出 110万元；

(8)城乡社区支出 340万元；

(9)农林水支出 300万元；

(10)住房保障支出 170万元；

(11)灾害防治及应急管理支出80万；

(12)预备费 22万。

财政预算外预算：

1、收入预算

2023年财政预算外可用资金预算为1168.93万元,分项收入如下：

(1)当年财政预算外收入1000万元；

(2)上年结转168.93万元。

2、支出预算：

根据可用财力，支出安排情况如下：

(1)城乡社区事务及公共设施支出370万元；

(2)农林水支出150万元；

(3)公共安全支出150万元；

(4)社会保障和就业支出200万元；

(5)其他支出 280万元；

(6)预备费18.93万元。

二、着力深化全口径收入管理

按照《预算法》关于“预算由预算收入和预算支出组成。政府的全部收入和支出都应当纳入预算”的规定，各单位要将依托行政权力、国有资源（资产）获取的收入以及特许经营权拍卖收入和单位取得的各类收入全面纳入预算，依照法律、法规有关规定，及时、足额征收应征收入，并严格按照“收支两条线”执行。严禁违反规定，擅自减征、免征、缓征应征的预算收入，也不得擅自扩大收费范围、提高收费标准，确保依法依规完成年度收入预算。

三、落实落细“过紧日子”举措

严格落实党政机关过紧日子的要求，大力压减非重点、非刚性、非急需项目支出，进一步优化支出结构。严格执行会议费、培训费、差旅费、因公临时出国（境）费、夜餐费等公务开支标准，持续降低行政运行成本。严格控制政府购买服务，规范课题（规划）经费管理；严格控制车辆购置，未经上级批准的一律不予采购；严格控制专班、新开办、搬迁和办公用房装修改造，严禁建设形象工程；严格控制庆典、论坛、展会等活动经费，减少财政资金协会办赛。

四、切实强化预算刚性约束

各单位的支出必须以经批准的预算为依据，不得办理无预算、无用款计划、超预算或超计划的资金拨付，不得擅自改变支出用途。预算执行中新增的临时性、突发性等支出，应当先通过压减一般性支出、调整本部门的支出结构或盘活存量资金消化解决，确需追加的，严格按照预算追加程序办理。预算追加项目的结余资金不可调剂使用，全额收回。要严格遵守各项财务制度和财经纪律，强化内控管理，规范资金审批流程，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准。要加快预算执行支出进度，完善支出日常跟踪、通报、预警、考核机制，提高资金使用效益。

五、持续推进预算公开透明

根据《预算法》《预算法实施条例》等有关法律法规和文件规定，结合我镇实际，各单位应积极做好单位预算公开工作，按照“谁编报，谁公开”的原则，各单位是预算公开主体，负责本单位预算的公开。除依法确定为涉及国家秘密的信息外，各单位应当主动、及时向社会公开本单位预算信息。

（一）公开时间

单位公开时间。根据新修订《预算法实施条例》第六条：“各部门所属单位的预算、决算及报表，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开……”要求，各单位应在收到此批复后20日内公开。鼓励适当提前公开时间，同一部门所属单位原则上在同一天集中公开。

（二）公开渠道

2023年预算公开内容，需通过柯桥区政务服务网预决算专栏（政务公开—财政信息）、部门（单位）各自门户网站中一并公开，并保持长期公开状态。

（三）公开操作

各单位应根据有关要求，及时准备好预算公开的文字和数据材料电子稿（文字说明与表格放在同一个文件中，word+excel格式和PDF格式各1份）。