根据《中华人民共和国审计法》等规定，绍兴市柯桥区审计局于2022年5月13日至2022年7月12日对黄宇峰同志任绍兴市柯桥区柯岩街道党工委书记、陆高峰同志任绍兴市柯桥区柯岩街道主任期间履行经济责任及单位2021年度预算执行情况进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、审计发现的主要问题

（一）领导干部经济责任年度报告制度执行不到位。未按要求将2019年安置调换5套商业用房、2021年购买40套解困房等重大经济决策事项填入领导干部经济责任年度报告。

（二）公共资源交易管理不规范。一是3万元投标保证金未罚没；二是2个服务类项目应招标未招标；三是限额以下招标会议讨论滞后；四是履约保证金计费率突破上级规定。

（三）资产管理不规范。一是房屋管理不到位；二是出借、出租资产监管不到位；三是资产账实不一致；四是社区工作服务用房接收不到位。

（四）内部管理不到位。一是未收取工程延期罚款1.2万元；二是多拨付卫生计生服务站租费补助0.41万元；三是借款管理不规范；四是协议签订不规范。

二、审计建议

对本次审计发现的问题，绍兴市柯桥区审计局已依法出具了审计报告，并建议柯岩街道一是要加强限额以下公共资源交易管理，二是要加强资产管理，三是要加强内部管理。

三、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，柯岩街道高度重视，认真研究部署整改工作，相关问题已基本整改到位。

（一）关于“领导干部经济责任年度报告制度执行不到位”问题，今后将严格按照要求规范填报领导干部经济责任年度报告书。

（二）关于“公共资源交易管理不规范”问题，已对3万元投标保证金进行了罚没，今后将严格把握招标方式的适用条件，已细化制定《关于进一步加强柯岩街道限额以下公共资源交易管理的若干制度》，加强对限额以下公共资源交易的管理。

（三）关于“资产管理不规范”问题，一是及时清退被占用的房屋，收回相关租金，落实人员加强监管；二是收取房屋借用费用，收取土地租金，加强对出借、出租资产的管理；三是对资产进行清查盘点，做好核减手续；四是加强与小区开发商的沟通，接收相关社区用房。

（四）关于“内部管理不到位”问题。一是已收取工程延期罚款1.2万元，收回多拨付的补助0.41万元和社区借款50万元，补签借款协议明确借款相关内容；二是制定完善《柯岩街道借款管理制度》《柯岩街道合同管理制度》，加强街道合同（协议）管理；三是及时对内部审计发现的问题落实整改。

绍兴市柯桥区审计局

2023年2月2日