审计助推文广旅体系统完善内控制度
| 所在地区： | 浙江-舟山-定海区 | 发布日期： | 2023年1月3日 |
建设快讯正文
2022年上半年，浙江省舟山市定海区审计局组织实施了定海区文化和广电旅游体育局局长任期经济责任审计，发现局本级及其下属单位存在内控制度未及时修订、未按内控制度执行等问题，内控管理不到位。对此，审计建议及时修订内控管理制度，提高内部管理水平。区文广旅体局高度重视，积极落实问题整改，连续出台《定海区文化和广电旅游体育局机关规章制度》、《定海区文化馆规章制度》、《定海区图书馆规章制度》、《定海区城北健身馆管理办法》、《定海区城关文化总站财务管理制度（试行）》等5项制度，内容涵盖勤政、内务、会议、学习、后勤财务等五大方面，从根源上堵塞管理漏洞，强化内部控制。
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