目录

一、概况...............................................................................................................(1)

（一）部门职责...................................................................................................(1)

（二）机构设置...................................................................................................(2)

二、2021年度部门决算公开表......................................................................(3)

三、2021年度部门决算情况说明..................................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(3)

（二）收入决算情况说明...................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明...................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................(9)

（十）机关运行经费支出说明...........................................................................(11)

（十一）政府采购支出说明...............................................................................(11)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(11)

（十三）预算绩效情况说明...............................................................................(12)

四、名词解释.......................................................................................................(12)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令。执行本级党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

3.落实党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

4.统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

5.负责本辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

6.指导农村经济发展，推进农业结构调整，加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

7.负责抓好基层社会治理体系建设，加强综合信息指挥室人员和网格员队伍建设，规范综合信息指挥室运行，做好网格事件流转、交办、处置，开展分析研判。负责区级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核。

8.负责抓好辖区内环境保护、村镇管理、人口管理、民生保障、安全生产、人民武装、民族宗教等区域性、综合性工作。负责管理辖区内的综合执法工作。负责农村公共服务体系建设。

9.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。协助气象主管机构开展气象灾害防御工作。

10.负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。

11.负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村（社）民委员会自治。深化村（社）务、财务公开制度，维护群众合法权益。

12.加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

13.负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

14.履行法律法规规章规定和完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区漓渚镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入绍兴市柯桥区漓渚镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无纳入绍兴市柯桥区漓渚镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,251.18万元，支出总计2,251.18万元,与2020年度相比，各减少152.89万元，下降6.36%。主要原因是：人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,251.18万元；包括财政拨款收入2,251.18万元（其中，一般公共预算2,251.18万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,251.18万元，其中基本支出2,251.18万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,251.18万元，支出总计2,251.18万元，与2020年相比，各减少152.90万元，增下降6.36%。主要原因是人员经费减少；财政拨款支出年初预算数2252万元，完成年初预算的99.96%，主要原因是预算合理安排。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,251.18万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少152.90万元，下降6.36%。主要原因是：人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,251.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,600.39万元，占71.09%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出111.10万元,占4.93%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出539.69万元,占23.97%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2252万元，支出决算为2,251.18万元,完成年初预算的99.96%，主要原因是预算安排合理。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。年初预算为1547.6万元，支出决算为1547.15万元，完成年初预算的99.97%，决算数略小于预算数的主要原因预算安排合理。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及要关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为53.3万元，支出决算为53.24万元，完成年初预算的99.99%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.06万元，支出决算数为74.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.03万元，支出决算数为37.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为540万元，支出决算数为539.69万元，完成年初预算的99.94%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,251.18万元，其中：

人员经费1,797.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费453.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位没有政府性基金预算安排，预算数和决算数均为零。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.04万元，完成预算的86.67%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.04万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.01万元，下降0.77%，主要原因是车辆维护费减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1.2万元，支出决算为1.04万元，完成预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为1.2万元，支出1.04万元，完成预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要原因是本单位未发生此项业务活动。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为454万元，支出决算为453.70万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因预算安排合理；比2020年度减少18.6万元，下降3.83%，主要原因是办公用费减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额75.79万元，其中：政府采购货物支出58.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.77万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的6.60%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，绍兴市柯桥区漓渚镇人民政府本级及所属各单位共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车18辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，漓渚镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

绍兴市柯桥区漓渚镇人民政府在2021年度无项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指主要其他用于中国共产党相关事务的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80万元：指主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指主要反映农业事业单位基本支出。

绍兴市柯桥区漓渚镇人民政府2021年决算公开部门说明.pdf

绍兴市柯桥区漓渚镇人民政府2021年决算公开部门表格.pdf