嵊泗县审计局：

我中心根据嵊审调报〔2022〕2号专项审计调查报告要求，对报告中提出的问题进行了自查与整改。现将整改情况汇报如下：

2022年2月22日至2022年3月31日，县审计局派出审计组进驻我中心，对争创全国县级文明城市专项资金使用情况进行了专项审计调查。在审计过程中发现部分工程结算不及时，项目计划前期调研不够充分后续增补比例较高，部分事项“三重一大”集体决策程序不够严谨，部分工程建设合同未设置质量保修条款，资产管理不够重视造成资产遗失，个别项目合同履约监管不够有力等问题。针对以上问题，中心领导高度重视，第一时间组织各科室对审计结果进行检查梳理，逐条对照问题制定整改措施，立即开展了相关整改工作，落实整改责任，并将整改结果向审计组进行了答复。

一、部分工程结算不及时。

报告中指出，我中心实施的2020年计划项目办公用房建设工程于2020年11月竣工，截至审计日未进行结算。

此项问题原因为，建设单位负责人因疫情被关在老家迟迟未回，我中心曾多次催促完成工程验收和项目结算，建设单位虽应允但未在要求期限内完成项目收尾工作。加上中心分管领导和代建单位经手人调离，导致项目收尾工作脱节。

对此，我中心已抓紧落实该项工程结算编制和审核工作，目前，项目竣工结算报告已递交第三方决算审核公司进行竣工结算审核，预计7月底前完成结算审核。

二、项目计划前期调研不够充分，后续增补比例较高。

报告中指出，2020年年初安排创城资金新建项目29个，后期增加应急项目16个，项目增补率55%；2021年初安排创城资金新建项目34个，后期增加应急项目21个，年中追加增补项目77个，项目增补率288%。

对此，我中心联合县发展和改革局、县财政局进一步规范创城项目管理，从严控制项目申报、规范专项资金审批流程、加大项目进度督查力度、落实年终项目绩效评估制度等，实现创城项目全流程集约化管理。同时，坚持创城为民，要求各单位、各乡镇在申报创城项目时从群众切身利益和实际需求出发，按照惠民优先原则进行审批立项，实现项目配置最优化，社会效益最大化。

三、部分事项“三重一大”集体决策程序不够严谨。

报告中指出，我中心签订创城工艺雕塑小品相关合同决策程序滞后，涉及金额20.52万元。

原因是为创城需要，我中心实际于2021年5月19日下午召集三家广告设计公司在中心会议室就“菜园城区及周边公益景观小品项目”进行竞争性谈判（竞争性谈判纪要在县委宣传部部务会材料中有存档，且早于合同签订日期5月25日）并最终根据最低价中标原则以及材质、设计风格、售后服务等因素确定中标公司。因时间较紧任务较重，中心领导经过商议决策，决定先由中心主任将此次竞争性谈判结果与上级领导汇报并与各部务会议成员分别沟通征询意见并立即开展项目落实，后又于集体决策会议中再次集体讨论征求意见。

对此，我中心将严格落实《乡镇和县属单位“三重一大”事项集体决策实施办法（试行）》（嵊党政办发〔2018〕127号）中关于 “三重一大事项集体决策应坚持民主决策，集体讨论”的规定，要求所有金额高于2万元的项目均严格执行“三重一大”决策制度，减少决策风险。

四、部分工程建设合同未设置质量保修条款。

报告中指出，我中心在商业街工艺景观设计制作合同中未约定质量保修要求，完工一年内该工程出现质量问题，自行支付维修费用1.76万元。违反了《建设工程质量管理条例》第三十九条“建设工程实行质量保修制度”的规定。

我中心领导高度重视此项问题，并第一时间组织人员对所有已签项目合同进行检查核对，确保无质保条款遗漏等问题存在。同时，再次强调之后的所有项目合同必须严格按照工程建设相关规定在合同中设立质量保修条款，明确质量缺陷期及相应责任。

五、资产管理不够重视造成资产遗失。

报告中指出，我中心与县综合行政执法局对沙河路街道路口布置的绿雕处置未沟通到位，造成沙河路街道路口绿雕景观遗失。

当时为配合嵊泗县创建省级园林城市，岛沁公园于2021年3月份-7月份进行了闭园改造施工，2021年4月，县综合行政执法局将原布置于岛沁公园路口的绿雕小品移位，后因现场施工且工期较长等原因致绿雕遗失。

对此，我中心之后将严格落实国有资产管理责任，正确执行资产处置程序，防止资产流失。同时，我中心将以本次审计为契机，全面总结项目建设管理中存在的各种问题，通过改变管理模式、全面动态关注、加强事中事后监管、逐级压实责任等途径，采取切实有力措施，杜绝发生类似情况。

六、个别项目合同履约监管不够有力。

报告中指出，我中心与嵊泗县爱心小动物保护中心签订涂鸦文明志愿服务合同，主要内容是对城区内部分小区100个老旧井盖、水表箱进行涂鸦。实际嵊泗县爱心小动物保护中心在约定期间只完成30个水表箱和6个旧井盖的涂鸦，合同金额已全额支付。

嵊泗县爱心小动物保护中心涂鸦志愿服务活动主要参与的志愿者多为在校中小学生，能够提供志愿服务的时间有限，且受疫情的影响，活动多次推迟导致合同期内未能如期完成约定数量的涂鸦。

对此，我中心已与嵊泗县爱心小动物保护中心对接，组织了多场涂鸦志愿活动，累计完成老旧水表箱涂鸦94个，老旧窨井盖涂鸦6个。此外，我中心也积极总结了此次审计问题整改中的经验，之后将进一步健全合同跟踪管理体系，完善合同履约管理制度，提高合同管理水平。