嵊泗县审计局：

你单位对我局争创全国县级文明城市资金（以下简称“创城资金”）使用情况进行了专项审计调查，并下发了专项审计调查报告。我局高度重视，全面认领了审计提出的所有问题，聚焦问题，坚持举一反三、标本兼治，严格落实审计整改责任，认真分析问题原因，逐条制定整改措施，从严从实落实整改。现将专项审计调查整改落实情况报告如下：

一、项目计划及执行方面第二点第三项部分项目实施进度滞后的问题。该工程完成面上线槽和箱体安装后，因小区地下通信管道并不通畅，通信运营公司主光缆无法铺设至四合一挂空箱，割接存在困难。为此，经各方协商一致后，新增地下通信管线土建施工，地下通信管道贯通后，继续进行原定工程，导致进度有所滞后。问题反馈后，我局积极与施工单位对接，要求尽快完成工程扫尾工作。该工程已于2022年5月完成全部工程，并已提交施工结算报告。下步工作中我局吸取经验教训，将提前谋划项目前期调研、规划设计工作，强化计划引领作用，确保项目按期完成。

二、关于项目计划及执行方面第三点个别项目计划执行不够严肃，超计划预算投资的问题，是考虑到创城迎检工作面广事急，飞马广场除维修内容外，面上尚有不符合创城要求的检查点位需立行整改，为达到“不扣分、少扣分”的目标导向，与县文明办对接后实施，导致项目预算超出计划。现已根据审计反馈要求调整项目投资，将超出项目预算安排的工程量加入次年的2022年物业小区提升工程中，编入2022年物业小区硬件提升工程概算，并已通过发改审批（嵊发改[2022]49号）。后续我局将科学制定项目计划，对具体工程建设内容进行提前谋划，合理编制项目预算，并加强项目管理，严格遵守《浙江省政府投资项目管理办法》，按照发改批复的计划执行。

三、关于创城资金使用管理方面，部分事项“三重一大”集体决策程序不够严谨的问题“签订2020年城市小区软硬件环境提升工程中水晶苑、海景雅筑住宅小区改造工程的补充施工合同9.3万元，未形成集体决策记录”。我局在项目实施过程中根据创城办要求新增工程量，经领导讨论决议实施并进行补充合同签订，但由于决策程序不够严谨，疏忽了相关会议纪要的补充。对此我局对相关人员进行了批评教育，并从中认识到在贯彻执行“三重一大”制度中存在的薄弱环节，组织召集中层以上干部重新学习“三重一大”有关内容，明确凡是涉及“三重一大”事项必须及时提交党组讨论决议。今后将严格落实三重一大”集体决策制度，充分发挥党组领导核心作用，加大党组议事规则的执行力度，并及时形成会议记录，妥善保存，坚决杜绝此类问题再度发生。

四、关于合同签订及履约管理方面部分工程未按约定扣留质量保证金的问题，我局实施的翡翠苑兴海园住宅小区改造工程等3个项目，因工程体量小，保证金数额低的原因，在支付工程尾款时，未按合同约定保留相关质量保证金，因审计反馈问题时，已超过约定质保期，我局未追讨回相关质量保证金。我局对相关经办人进行了批评教育，集中组织工程管理人员学习、熟悉合同中的主要内容、规定要求、管理程序，法律责任等，确保之后在合同执行过程中将严格执行合同相关条款，杜绝各类风险隐患。

五、关于工程结算管理方面个别工程设备价格签证随意，多签价款1.98万元的问题。针对该问题，我局在审计期间已积极落实整改，认真详细核对审核相关签证，调整签证价格核减1.98万元，要求第三方重新出具工程结算书，并追回相应款项。下步将严格工程结算管理，加强项目实施现场管理，及时发现问题，对于单价签证事项严格按照要求做好市场调查工作，避免随意签证带来损失。

今后我局将加强工程管理，提高资金使用效率，严格执行相关制度，局机关纪委将加强督查的力度，对发现的问题予以批评通报，及时整改。