嵊泗县审计局：

我局对审计报告中提出的问题进行了自查与整改，现将争创全国县级文明城市专项资金使用专项审计问题整改情况汇报如下：

2022年2月22日至2022年3月31日，县审计局派出审计组进驻我局对争创全国县级文明城市专项资金（以下简称“创城资金”）使用情况进行了专项审计调查。

在审计过程中主要发现创城资金使用存在：项目前期调研不够充分、后续增补比例较高，部分项目进度计划推进力度不足、个别项目停建，部分事项“三重一大”集体决策程序不够严谨，部分工程结算审核不够严谨，部分工程结算不及时等。针对以上问题，局党组高度重视，第一时间对审计结果进行检查梳理，逐条对照问题制定整改措施，并立即开展了相关整改工作，落实整改责任，并将整改结果向审计组进行了答复。

一、项目前期调研不够充分、后续增补比例较高。

报告中指出，2020年年初安排创城资金新建项目29个，后期增加应急项目16个，涉及投资819.56万元，项目增补率55%；2021年年初安排创城资金新建项目34个，后期增加应急项目21个，年中追加增补项目77个，涉及投资共计3085.9万元，项目增补率288%。对于该问题下阶段我局将做好新一轮创城项目安排的前期调研，按照创城要求做精做细，合力安排项目实施计划，确保各项目有序推进，保质保量完成。

二、部分项目进度计划推进力度不足。（1）个别项目停建。

报告中指出，根据2021年嵊泗县创城资金项目年初计划安排，县综合行政执法局需完成新诚花苑、海霞明珠苑、南馨山庄3个省级高标准生活垃圾分类示范小区建设，计划投资92万元。县综合行政执法局在项目实施中因选址存在争议遭居民阻挠，3个建设工程仍处于停建状态。对于该问题我局积极与社区对接，多次现场选址，听取居民意见后对个别小区选址进行了调整。3个小区的“撤桶并点”建设已列入2022年的建设计划，正在稳步推进中。目前新城花苑通过菜园镇与小区业主沟通后，完成了重新选址、公示，工程移交住建部门实施建设，预计8月底完成建设，10月底可投入使用。南馨山庄经与社区和业委会协商后，于6月初完成选址、公示工作，已开始安排工期建设，预计8月底前可完成建设，9月底投入使用。海霞明珠园由于业委会改选，至今未选出业委会主任，该小区已经2次公示，都遭到居民的反对。目前我局已与海滨社区对接，计划于7月初完成选址、公示，移交住建部门建设，预计7月底前完成招投标工作，9月底完成建设，11月底前投入使用。

三、部分事项“三重一大”集体决策程序不够严谨。

报告中指出，县综合行政执法局对5个创城零星工程施工方的确定未经集体决策，共涉及金额30.66万元。对于该问题下阶段我局将认真学习“三重一大”各项制度，统一思想、充分认识，提高民主决策意识。精心构建重大决策体系，把握内涵、积极谋划，完善科学决策机制。不断强化制度执行力，明确目标，措施到点，提升决策科学性。深化完善监督制度，全面覆盖、整合力量，发挥各种监督职能作用。

四、部分工程结算审核不够严谨。

报告中指出，县综合行政执法局主街道两侧卷帘门专项整治工程结算中，对清单资料审核不严，工程结算资料中工程量存在重复。对于该问题下阶段我局将督促相关科室要严把工程计量关、严把材料价格关、严把现场监理关、严把结算报告关，严格审核所涉及的各个项目，做好事前事后台账资料收集，做到工程结算程序到位、资料齐全。

五、部分工程结算不及时。

报告中指出，县综合行政执法局建设的2020年海滨中路人民银行旁手工作坊改造装修工程于2020年12月竣工，截至审计日止未完成工程结算。对于该问题我局于2021年3月份通知施工单位负责该项目人员尽快完成工程结算，同年5-8月再次多次进行通知后，该公司一直未完成结算。同年9月下旬，我局分管领导、党组委员以及市政科负责人通知项目负责人到本局进行约谈，再次明确在10月中旬必须完成项目结算，一直未果。2022年1月至6月，我局又多次进行通知，催促该项目负责人进行结算，直至目前，该工程已完成结算，所有程序已全部完成。

今后，我局在创城资金使用中将深化项目前期调研，强化计划引领作用，合理安排项目计划，制定相关措施，确保项目推进速度。严格执行“三重一大”集体决策制度，提高依法决策水平。加强项目监管，切实履行建设单位职责，加强项目实施现场管理，及时完成已完成工程结算工作，提高资金使用效率。确保创城资金使用合法、合规，资金落实到位，确保创城项目高标准、高质量如期完成。同时我局将以本次审计为契机，全面总结各项资金使用及工程建设管理中存在的各种问题，通过改变管理模式、全面动态关注、加强事中事后监管、逐级压实责任等途径，采取有力措施，杜绝发生类似情况。