富阳区行政服务中心领导干部任期

经济责任审计结果公告

富审公告〔2022〕12号 总第245期

根据《中华人民共和国审计法》的规定，富阳区审计局对富阳区行政服务中心原主任宋富华、主任吕劲峰同志任期经济责任进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况及评价意见

富阳区行政服务中心（以下简称“行政服务中心”）作为区政府派出机构，与区公共资源交易管理委员会办公室、“最多跑一次”改革办公室合署办公,实行三块牌子一副班子的管理模式，内设3个职能科室，下设4个事业单位。行政服务中心及下辖预算单位经费来源于财政拨款，并分别执行行政单位会计制度和事业单位会计制度。

2013年3月，宋富华同志任行政服务中心主任、公共资源交易管理委员会办公室主任（兼），2018年2月离任。2018年2月，吕劲峰同志任行政服务中心主任、公共资源交易管理委员会办公室主任（兼）。

审计结果表明，宋富华、吕劲峰同志任职期间，大力推进行政审批制度改革和权力清单制度试点工作，以“最多跑一次”理念方法作风为牵引，以“一件事”改革为创新手段，依托大数据赋能，攻坚重点领域，优化服务集成，提高办事效率。但审计发现，行政服务中心在内部管理、资产管理及资金管理等方面还存在较多问题，有待纠正和改进。

二、审计发现的主要问题

（一）议事决策不规范。一是3家入驻企业不符合定向标准。3家非中介企业也按“中介超市”定向标准协议签约入住（2019年行政服务中心搬迁后所有入驻企业已解租）。二是租金减免决议不严谨。对中介超市入驻企业从2016年开始房租费减半收取，缺乏政策依据。三是食堂补助不合理。无依据支付食堂经营者每月补助；行政账上列支应由食堂承担的燃气费、洗涤剂等费用，致使超预算支出10.88万元。

（二）财务管理不规范。一是保证金未采取竞争性存放。交易中心保证金账户日均余额超过竞争性存放标准，但未采取竞争性存放。二是保证金清理不及时。交易中心保证金银行账户累计余额较高，清理进度仍需加快。三是工会经费管理不规范。未按规定建账核算，每月工资中代扣的工会会员会费年终未及时清算划转工会账，2019年法定节日慰问超支。

（三）资产管理不规范。一是固定资产、无形资产区分不规范。启用新财务账套增设“无形资产”科目时人为调整未附情况说明，无形资产账面金额与资产管理系统中的金额不一致。二是个别资产未入账。支付30万元购买的审批系统未作为资产登记入账。三是固定资产管理不规范。部分电脑的固定资产标签日期早于实际生产日期；已核销的部分固定资产未及时处置。

（四）部分费用开支不合理。为两部门窗口人员连续两年购置工作服装，未达规定间隔年限。同时，服装领用管理不规范，未建立工作服购置入库领用台账，领用时未附具体明细清单。

（五）对乡镇交易工作指导、检查不够到位。行政服务中心2019、2020年未在全区范围内开展小额公共资源交易工作情况专项检查，未对检查情况进行总结、通报。

三、审计处理意见及整改情况

对发现的问题，审计机关提出进一步规范议事、决策行为，加强公务支出管理，做好资产的清查盘点工作等审计意见及建议。区行政服务中心高度重视，通过召开班子会议、提醒谈话等方式，大力推进问题整改。制定出台《关于进一步规范杭州市富阳区行政服务中心党组议事决策的通知》等文件；截至2020年底已退还174家企业投标保证金318.98万元、100家单位年度投标保证金3820万元；2021年1月已将1000万元公款进行竞争性存放；加强固定资产管理，明确2名固定资产管理员，规范资产录入，定期对固定资产进行清查盘点；2021年3月下旬已开展乡镇（街道）公共资源交易工作现场指导，同时计划今后每年至少组织1次对代理机构、招标人的业务培训。

杭州市富阳区审计局

2022年1月19日