2022年度平和县人力资源和社会保障局部门预算

2022-04-18 福建-漳州-平和县

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所在地区：

福建-漳州-平和县

发布日期：

2022年4月18日

建设快讯正文

目　录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、部门专项资金管理清单目录

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、国有资本经营预算拨款支出情况

五、财政拨款预算基本支出情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、预算绩效目标情况

八、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

平和县人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作，负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工学校和职业技能培训机构。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施。负责国（境）外相关人员在平和就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，管理全县城乡社会保险及其补充保险工作，贯彻落实社会保险关系转移接续办法。执行城乡基本养老、失业、工伤等社会保险的基本政策和基本标准，并负责组织实施和监督检查。贯彻省、市社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度，并对执行情况依法实施监督检查。参与社会保险基金预决算的审核工作。

（六）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导工作，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）组织实施劳动关系政策。完善劳动关系协商协调机制, 监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件。

（八）负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

（九）会同有关部门拟订并实施政府奖励表彰制度，负责以国家、省、市名义表彰集体和个人的审核推荐。组织、指导和协调以县委、县政府名义实施的奖励表彰活动和全县系统先进评选表彰活动。

（十）会同有关部门组织实施事业单位人员和机关工勤人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策，建立企事业单位人员工资支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全县事业单位退休干部的管理服务工作。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）承办县委和县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平和县人力资源和社会保障局包括8个机关行政股室及5个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
平和县人力资源和社会保障局	财政核拨	9
平和县劳动保障监察大队	财政核拨	10
平和县人才交流服务中心	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2022年，平和县人力资源和社会保障局主要任务是：将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对福建工作重要讲话、重要指示批示精神，围绕全方位推动高质量发展，扎实做好就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系、人社帮扶、行风建设和精神文明创建等工作，不断增强人民群众获得感、幸福感，推动新时代平和县人力资源和社会保障事业稳步发展。

（一）推动实现更充分更高质量就业：促进创业带动就业、帮扶高校毕业生等重点群体就业、加快职业技能培训。

（二）完善覆盖全民的社会保障体系：构建多层次养老保险体系、扩大社会保险覆盖面、加强基金风险防控。

（三）壮大高素质人才队伍。

（四）提高人事管理科学化水平。

（五）积极构建和谐劳动关系：健全劳动关系协调机制、、健全劳动保障监察执法体制机制。

（六）加强公共服务体系和系统行风建设：加强窗口建设、推进信息化建设、提升便民化水平。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	536.27	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	609.21
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	12.67
十、上年结转结余	106.30	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	20.69
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	642.57	支出合计	642.57

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表
											单位：万元
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		642.57	536.27	0	0	0	0	0	0	0	0	106.3
2080101	行政运行	312.68	259.2	0	0	0	0	0	0	0	0	53.48
2080105	劳动保障监察	17.16	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2.16
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	45.09	45.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.24	118.41	0	0	0	0	0	0	0	0	28.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.27	17.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.69	20.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.95
2050302	中等职业教育	0.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.64
2080109	社会保险经办机构	3.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.74
2080799	其他就业补助支出	16.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.5

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		642.57	440.08	202.49	0	0	0
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	312.68	310.52	2.16	0	0	0
2080105	劳动保障监察	17.16	2.16	15	0	0	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	45.09	45.09	0	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20	0	20	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.24	0	147.24	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.27	17.27	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.69	20.69	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.95	0	0.95	0	0	0
2050302	中等职业教育	0.64	0	0.64	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	3.74	3.74	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	16.5	0	16.5	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	536.27	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	502.91
		九、卫生健康支出	12.67
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	20.69
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	536.27	支出合计	536.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		536.27	382.86	153.41
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	259.2	259.2	0
2080105	劳动保障监察	15	0	15
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	45.09	45.09	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20	0	20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.41	0	118.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.27	17.27	0
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0
2210201	住房公积金	20.69	20.69	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		536.27
301	工资福利支出	333.61
302	商品和服务支出	83.39
303	对个人和家庭的补助	119.27
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		382.86	345.16	37.7
301	工资福利支出	328.61	313.61	15
30101	基本工资	98.36	98.36	0
30102	津贴补贴	62.83	62.83	0
30103	奖金	34.4	34.4	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	4.44	4.44	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.94	27.94	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	12.67	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	35.69	20.69	15
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	52.28	49.98	2.3
302	商品和服务支出	36.98	14.28	22.7
30201	办公费	4	0	4
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.2	0	0.2
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	3	0	3
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0.3	0	0.3
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修(护)费	3	0	3
30214	租赁费	0.3	0	0.3
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	2	0	2
30217	公务接待费	2.7	0	2.7
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3	0	3
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	14.28	14.28	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	4.2	0	4.2
303	对个人和家庭的补助	17.27	17.27	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.9	1.9	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	15.37	15.37	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	2.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.7
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录
											单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	资金分配办法及支出标准

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，平和县人力资源和社会保障局部门收入预算为642.57万元，比上年增加46.09万元，主要原因是2022年增加“三支一扶”工资和社保经费拨款等。其中：一般公共预算拨款收入536.27万元、上年结转结余106.3万元。

相应安排支出预算642.57万元，比上年增加46.09万元，主要原因是发放“三支一扶”2022年度工资和缴纳社保费等。其中：基本支出440.08万元、项目支出202.49万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出536.27万元，比上年增加15.29万元，增长2.93%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080101-行政运行259.2万元。主要用于人员支出和公用经费支出。

（二）2080105-劳动保障监察15万元。主要用于工伤调查、农民工讨薪经费、律师费支出。

（三）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构45.09万元。主要用于人员支出和公用经费支出。

（四）2080112-劳动人事争议调解仲裁20万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁办案经费支出。

（五）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出118.41万元，主要用于2022年春节慰问、人才公共服务经费、事业单位招聘考务费、退管经费支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.94万元。主要用于本单位干部职工基本养老保险配套支出。

（七）2080599-其他行政事业单位养老支出17.27元。主要用于离退休人员综治平安奖支出。

（八）2101101-行政单位医疗10.59万元。主要用于本单位干部职工医保配套支出。

（九）2101102-事业单位医疗2.08万元。主要用于医保配套支出。

（十）2210201-住房公积金20.69万元。主要用于本单位干部职工住房公积金配套支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出382.86万元，其中：

（一）人员经费337.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排2.7万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，平和县人力资源和社会保障局部门共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金173.41万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

春节慰问经费绩效目标表
项目资金（万元）	资金总额：		100
	财政拨款：		100
	其他资金：		0
总体目标	2022年春节慰问全县财政核拨退休干部职工
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	慰问退休干部职工人数	4500人
		质量指标	慰问财政供养退休干部覆盖率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	每人慰问标准	200元/人
	效益指标	经济效益指标	保障退休干部职工经济收益	达成
		社会效益指标	弘扬中华民族尊老敬老的传统社会美德	达成
		可持续影响指标	创造和谐稳定的退休环境，构建社会主义和谐社会	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	90%
工伤调查、农民工讨薪经费、律师费、诉讼费绩效目标表
项目资金（万元）	资金总额：		15
	财政拨款：		15
	其他资金：		0
总体目标	切实提升劳动关系协调服务能力，提高依法履职能力，做好争议前端化解，力促争议和谐调处，加强宣传，提升劳动保障监察对外形象，为我县经济社会发展营造良好的发展环境。
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	监察受理投诉举报件数	50件
		质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	90%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	项目成本支出	15万元
	效益指标	经济效益指标	调解拖欠农民工工资效果	达成
		社会效益指标	劳动关系促进程度	达成
		可持续影响指标	构建和谐的劳动关系	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	90%
人才公共服务经费、事业单位招聘考务费、退管经费绩效目标表
项目资金（万元）	资金总额：		18.41
	财政拨款：		18.41
	其他资金：		0
总体目标	为适应市场经济发展的需要，减轻市场运行主体负担，维护社会稳定，确保人社系统工作经费保障。
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	事业单位招聘人数	80人
		质量指标	人才公共服务覆盖率	80%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	项目成本支出	18万元
	效益指标	经济效益指标	为人社提供经济保障，适应市场经济发展要求	达成
		社会效益指标	完善社会保障体系	达成
		可持续影响指标	创造和谐稳定的环境，构建社会主义和谐社会	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	90%
业务工作经费绩效目标表
项目资金（万元）	资金总额：		20
	财政拨款：		20
	其他资金：		0
总体目标	为适应市场经济发展的需要，减轻市场运行主体负担，维护社会稳定，确保人社系统工作经费保障。
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	继续教育考核确认完成人数	6000人
		质量指标	培训完成率	90%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	项目成本支出	18万元
	效益指标	经济效益指标	为人社提供经济保障，适应市场经济发展要求	达成
		社会效益指标	完善社会保障体系	达成
		可持续影响指标	创造和谐稳定的环境，构建社会主义和谐社会	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	90%
劳动仲裁经费绩效目标表
项目资金（万元）	资金总额：		20
	财政拨款：		20
	其他资金：		0
总体目标	切实提升劳动关系协调服务能力，提高依法履职能力，做好争议前端化解，力促争议和谐调处，提升争议审理质效，加强宣传，提升仲裁对外形象，为我县经济社会发展营造良好的发展环境。
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁立案件数	60件
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	项目成本支出	20万元
	效益指标	经济效益指标	整体提升劳动关系调解度	达成
	效益指标	可持续影响指标	有效构建和谐的劳动关系	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	90%

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，平和县人力资源和社会保障局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20万元，比上年增加1万元，增长5.26%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，平和县人力资源和社会保障局政府采购预算总额92.54万元，其中：政府采购货物预算92.54万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，平和县人力资源和社会保障局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。

第四部分

名词解释

　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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