一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达转移支付预算和绩效目标情况。

根据浙财文[2020]59号文件、浙财文[2021]12号文件，2021年中央下达我县公共文化服务体系建设专项转移支付资金共计631万元，全年实际执行576万元，执行率91.28%，主要用于配送公共文化服务进基层、群众文化活动开展、非遗保护与传承、优秀作品创作、展览等，有效促进淳安县基本公共文化服务平衡化、均等化发展，推进共同富裕精神共富进程。

（二）省级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据浙财文[2021]3号文件，2021年浙江省分配补助淳安县公共文化服务资金共计381.5万元，全年实际执行381.5万元，执行率100%，主要用于农村应急广播建设、图书购置和送书下乡、文化遗产保护和研究等方面，全年经费执行均完成目标计划。

（三）地方资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2021年，淳安县地方财政资金安排1718.72万元，全年执行1620.02万元，执行率94.26%，主要用于县级公共文化场馆、乡镇综合文化站等公共文化设施免费开放及运行补助、城市书房建设、文化品牌创建等方面，全年经费执行均完成目标计划。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年公共文化专项资金到位2731.22万元，到位率100%。其中：中央631万元、省级381.5万元，地方资金1718.72万元。

2.项目资金执行情况分析。

2021年度，实际使用公共文化专项资金2577.52万元，使用率94.37%。其中：中央资金使用576万元，使用率91.28%；省级资金使用381.5万元，使用率100%；地方资金1620.02万元，使用率94.26%。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金管理及分配合法、合理、有效。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年度淳安县积极引导和支持全县基本公共文化服务项目，提升改造县体育馆、城市书房等文体设施，选拔一批基层公共文化服务人才并开展业务培训，广泛开展文化惠民活动，举办各类展览、演出、赛事活动，创作优秀文艺作品，进一步推动基本公共文化服务标准化、均等化。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况

（1）数量指标。2021年按照省委宣传部任务分解要求，完成新建农村文化礼堂8个；完成送戏下乡178场，平均每个乡镇7场以上；送书下乡3万余册；送展览讲座190场，平均每个乡镇8场以上；开展文化走亲12场；乡村文艺团队“三团三社”乡镇覆盖率100%；公共文化设施人均藏书量年新增0.175册。

（2）质量指标。2021年全县博物馆、图书馆、文化馆、乡镇综合文化站、新安书屋等公共文化场馆和设施全部免费开放；公共数字文化服务参与率达到96%；公共数字文化服务参与率逐年提升，公共数字文化资源建设完成率达到98%；县级以上公共文化机构从业人员参加脱产培训15天以上；乡镇（街道）和村（社区）文化专兼职人员全年参加集中培训8天；淳安三角戏（又名睦剧）为我县地方戏曲和濒危剧种，全年演出160场以上，传统经典作品演出场次占比85%，其中戏曲进乡村演出节目中睦剧曲目占比56%。

2.效益指标完成情况

2021年淳安县加强农村基本公共文化服务建设，深入实施文化惠民等工程，进一步提高公共文化服务能力，促进基本公共文化服务标准化、均等化。2021年度，国民综合阅读率86%，基本公共文化服务水平逐年提升，公共数字文化服务人次增长率4%，群众文化活动参与人次增长率4%，均实现年度指标预期。

3.满意度指标完成情况

2021年淳安县群众对国家基本公共文化服务满意度为96%，达到年度指标预期。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金执行基本正常，无偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果上报财政部门，并根据要求进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

淳安县文化和广电旅游体育局

2022年3月10日