关于对杭州市轨道交通工程2021年度

跟踪审计报告整改情况的公示

我司对市审计局杭州市轨道交通工程2021年度跟踪审计（杭审重大报〔2021〕50号）提出的问题高度重视，公司领导班子召开专题会议，就审计报告提出问题的整改落实工作进行研究部署，对照问题，组织开展整改工作。现将整改落实情况报告如下：

一、审计反映问题及整改情况

勘察设计管理方面

整改情况：组织考核会议，完成2021年各季度和年度的设计考核工作，对考核执行不到位的在2021年年度设计考核中予以扣分处理。完成了月度考核表格的整理、统一工作。后续将严格落实设计考核管理办法的考核要求，将设计考核系统化、常态化。

工程变更管理方面

整改情况：一是开发工程变更管理系统，实现工程变更从变更立项到变更费用核定的审批全流程的跟踪，且进一步缩短流转时间间隔。二是督促各部门工程变更经办人员及时发起且加快项目变更手续的办理速度。三是根据审计要求，对《工程变更管理办法》的部分条款根据实际情况进行修订，确保工程变更相关要求更加符合工作实际。

建设资金使用管理方面

整改情况：经我司与代建方协商后，明确在代建项目完成审计并出具项目决算报告后，及时结算代建工程款。

二、审计意见建议采纳情况

我单位高度重视审计反映的问题，做到边审边整，立整立改，并举一反三，完善管理，切实运用和巩固好整改成果，加力、加劲、加措施，以整改为契机进一步推进杭州地铁事业发展再上新台阶。

杭州市地铁集团有限责任公司

2022年3月7日