关于对杭州市标志性工程建设情况

专项审计调查报告整改情况的公示

我司对市审计局关于杭州市标志性工程建设情况专项审计调查（杭审重大调报〔2021〕53号）提出的问题高度重视，公司领导班子召开专题会议，就审计报告提出问题的整改落实工作进行研究部署，对照问题，组织开展整改工作。现将整改落实情况报告如下：

审计反映问题及整改情况

项目建设管控方面

1、部分项目工程变更管理不规范

整改情况：一是开发工程变更管理系统，实现工程变更从变更立项到变更费用核定的审批全流程的跟踪，且进一步缩短流转时间间隔。二是督促各部门工程变更经办人员及时发起且加快项目变更手续的办理速度。三是根据审计要求，对《工程变更管理办法》的部分条款根据实际情况进行修订，确保工程变更相关要求更加符合工作实际。

部分项目施工现场管理不到位

整改情况：针对审计发现的现场管理问题，我司已要求施工单位及监理单位等相关单位严格按照审计意见进行整改，均已整改完成。我司对涉及单位按照管理规定给予警告及罚款。

竣工验收管理方面，主要是地下综合管线未进行竣工测量。

整改情况：针对审计提出的此类问题，我司将发函至产权单位，严格按照文件要求执行。

建设资金使用管理方面，主要是存在代建工程款未及时结算

整改情况：经我司与代建方协商后，明确在代建项目完成审计并出具项目决算报告后，及时结算代建工程款。

审计意见建议采纳情况

我单位高度重视审计反映的问题，做到边审边整，立整立改，并举一反三，完善管理，在保证工程质量的前提下，确保按计划节点完成地铁建设。

杭州市地铁集团有限责任公司

2022年3月7日