目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、衢州市柯城区华墅乡人民政府预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年收入预算情况说明

（三）关于衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年支出预算情况说明

（四）关于衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年衢州市柯城区华墅乡人民政府部门预算表

（一）2022年区级部门收支预算总表

（二）2022年区级部门收入预算总表

（三）2022年区级部门支出预算总表

（四）2022年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年区级部门一般公共预算支出表

（六）2022年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年区级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，开展调查研究并制订适合本乡实际的具体政策措施。

2、组织制订全乡经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。

3、指导、监督企事业单位贯彻国家有关法律、法规和政策，依法维护劳动者的合法权益，监督检查劳动保护、安全生产和环境保护等工作。

4、加强对农业、农村和农民的服务功能，完善农业社会化服务体系和农村合作组织，改善农业发展的环境，推进农业产业化发展和壮大村级集体经济。

5、负责全乡村建设的规划管理，促进小城乡建设的发展；制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设规划。

6、负责制订全乡计划生育、教育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

7、负责乡财政预决算编制工作，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计和乡属集体资产的管理工作。

8、贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责全乡维护社会稳定工作。

9、保护各种经济组织的合法权益。

10、负责全乡的人事管理及年度考核工作，负责各类人才的引进、教育培训和管理服务工作。

11、负责征兵、优抚、退伍军人的安置和社会福利、社会保障、社会救灾救济、殡葬管理和维护残疾人合法权益等工作。

12、承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。 （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区华墅乡人民政府部门预算包括：乡本级预算。

二、2022年衢州市柯城区华墅乡人民政府预算安排情况说明　　

（一）关于衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市柯城区华墅乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年收支总预算2044.68万元。

（二）关于衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年收入预算情况说明

衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年收入预算2044.68万元，比上年执行数增加341.55万元，增长20.05%，主要是预算内拨入专项经费的增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1699.98万元，占83.14%；政府性基金收入344.67万元，占16.86%；国有资本经营预算收入0.03万元，占0.00%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）关于衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年支出预算情况说明　　衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年支出预算2044.68万元，比上年执行数增加341.55万元，增长20.05%，主要是专项支出安排的其他支出的增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1244.91万元、社会保障和就业支出226.05万元、城乡社区支出82.42万元、农林水支出61万元、交通运输支出3万元、住房保障支出82.6万元、国有资本经营预算支出0.03万元、其他支出344.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出858.32万元，占41.98%；日常公用支出102.29万元，占5.00%；项目支出1084.06万元，占53.02%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年财政拨款收支总预算2044.68万元。收入包括：一般公共预算1699.98万元、政府性基金344.67万元、国有资本经营预算0.03万元；支出包括：一般公共服务支出1244.91万元、社会保障和就业支出226.05万元、城乡社区支出82.42万元、农林水支出61万元、交通运输支出3万元、住房保障支出82.6万元、国有资本经营预算支出0.03万元、其他支出344.67万元。

（五）关于衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1699.98万元，比上年执行数增加170.64万元，增长11.16%，主要是一般公共预算中含有预算归还的上年未使用完的包干基数。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1244.91万元，占73.23%；社会保障和就业（类）支出226.05万元，占13.30%；城乡社区（类）支出82.42万元，占4.85%；农林水（类）支出61万元，占3.59%；交通运输（类）支3万元，占0.18%；住房保障（类）支出82.6万元，占4.85%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）事务913.05万元，主要用于华墅乡行政人员、公用经费等保证单位正常运行的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）事务321.91万元，主要用于华墅乡事业人员、公用经费等保证单位正常运行的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务9.94万元，主要用于华墅乡精简、退职人员、禁毒派驻人员日常经费保障。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）事务8.54万元，主要用于离退休人员支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务39.94万元，主要用于行政事业及离退休人员缴纳养老保险。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务19.97万元，主要用于行政事业及离退休人员缴纳职业年金。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务16.41万元，主要用于行政事业及离退休人员社保费用支出。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）事务66.69万元，主要用于华墅乡在乡复员、退伍军人、定期补助人员等生活补助。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）事务25.35万元，主要用于华墅乡优抚等补助支出。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）事务20.93万元，主要用于华墅乡其他社会福利等支出。

（11）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）事务26.96万元，主要用于华墅乡民政抚恤及生活困难救助。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）事务1.26万元，主要用于华墅乡拥军优属补助支出。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务82.42万元，主要用于各村网格人员日常经费保障。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务1万元，主要用于对各村建设补助经费。

（15）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务20万元，主要用于对各村水利建设发展补助经费。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）事务40万元，主要用于各村村级公益类事业建设补助等。

（17）交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）事务3万元，主要用于华墅乡各村邮站运行经费。

（18）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）事务3万元，主要用于各村危房改造支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务79.6万元，主要用于华墅乡按照国家政策为行政事业人员缴纳的住房公积金。

（六）关于衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年一般公共预算基本支出960.62万元，其中：

人员经费858.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费102.29万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）关于衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年政府性基金预算当年拨款344.67万元，比2021年执行数增加170.87万元，增长98.31%，主要是增加了政府性基金安排的专项支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出344.67万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）344.67万元，主要用于耕地有偿保护补偿、地质灾害综合治理、美丽城镇建设长效管理、农村生活污水治理等支出。

（八）国有资本经营预算

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年国有资本经营预算当年拨款0.3万元，比2021年执行数增加0.3万元，主要是国有企业退休人员社会化管理预算。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算支出（类）支出0.3万元，占100%。

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.3万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

（九）关于衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年“三公”经费预算数为0.2万元，与上年执行数增长持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.2万元，与上年持平。主要用于接待招商引资、接待外地单位学习交流、上级检查、其他单位交流检查、及信访维稳、美丽乡村建设等工作支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平。与上年执行数持平主要原因是车改后，我单位无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年衢州市柯城区华墅乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算51.2万元，与上年预算持平，主要是为积极落实“过紧日子”政策要求，从严控制机关运行一般性开支。

2.政府采购情况。

2022年衢州市柯城区华墅乡人民各单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，衢州市柯城区华墅乡人民共有车辆0辆，其中，区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年衢州市柯城区华墅乡人民其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1084.06万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政人员、公用经费等保证单位正常运行的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员、公用经费等保证单位正常运行的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他相关人员日常经费保障。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休人员支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业及离退休人员养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业及离退休人员缴纳职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指行政事业及离退休人员社保费用支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡复员、退伍军人、定期补助人员等生活补助支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指优抚等补助支出。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他社会福利等支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指民政抚恤及生活困难救助。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指拥军优属补助支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指各村日常经费保障。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指各村农业农村相关建设补助经费。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指各村水利建设发展补助经费。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指各村村级公益类事业建设补助等。

29.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指各村邮站运行经费。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指各村危房改造支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策为行政事业人员缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的项目类支出。

33.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指国有企业退休人员社会化管理补助支出。

图片衢州市柯城区华墅乡人民政府2022年部门预算公开表.xls