第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行市委、市政府对塑料城发展的方针、政策，调查研究塑料城规划、建设、培育、管理和发展中的重大问题，及时提出意见和建议。

（二）根据塑料城发展战略和总体发展规划的要求，组织编制近期发展规划和详细规划，经市政府批准后组织实施。

（三）按规定权限和程序，负责塑料城的规划管理、开发管理、房屋拆迁等工作。

（四）根据塑料城的总体发展规划和详细规划，负责建设和管理城内的各项基础设施、公共设施，兴办和管理塑料城的公共事业。

（五）负责塑料城的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动。

（六）统一组织对外宣传和联络，进一步提升塑料城的影响力和知名度；根据市委、市政府的要求，负责中国塑料博览会和其他重要会展的承办工作。

（七）指导、监督、协调塑料城的物业管理工作。

（八）抓好塑料城党的建设和精神文明建设；指导、协调塑料城的工、青、妇等群众团体和行业协会工作。

（九）行使市政府赋予的其他职权。

二、部门预算单位构成

部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1207.2万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算1207.2万元，其中：一般公共预算拨款收入1197.2万元，占99.18%；其它收入10万元，占0.82%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算1207.2万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）987.34万元、科学技术支出（类）15.00万元、社会保障和就业支出（类）71.46万元、卫生健康支出（类）27.02万元、住房保障支出（类）106.38万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出707.61万元，日常公用支出68.59万元，项目支出431.00万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算1197.2万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1197.20万元；支出包括：一般公共服务支出（类）977.34万元、科学技术支出（类）15.00万元、社会保障和就业支出（类）71.46万元、卫生健康支出（类）27.02万元、住房保障支出（类）106.38万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款1197.2万元，比2021年执行数减少777.22万元，主要是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）977.34万元，占81.63%；科学技术支出（类）15.00万元，占1.25%；社会保障和就业支出（类）71.46万元，占5.96%；卫生健康支出（类）27.02万元，占2.25%；住房保障支出（类）106.38万元，占8.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行(项)99.36万元，比2021年执行数减少38.48万元，下降27.92%，主要是核算科目调整。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行(项)471.98万元，比2021年执行数减少24.27万元，下降4.89%，主要是核算科目调整。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出(项)406.00万元，比2021年执行数减少10.59万元，下降2.54%，主要是上年有结转项目。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)15.00万元，比2021年执行数增加9.34万元，增长165.02%，主要是上年纳入预算的部分款项未使用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)3.40万元，比2021年执行数增加1.32万元，增长63.46%，主要是行政退休人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)7.26万元，比2021年执行数减少0.77万元，下降9.59%，主要是核算科目调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)40.53万元，比2021年执行数增加3.85万元，增长10.50%，主要是社保基数调增。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.27万元，比2021年执行数增加2.49万元，增长14.00%，主要是社保基数调增。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)3.93万元，比2021年执行数增加1.61万元，增长69.40%，主要是医保基数调增。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)16.34万元，比2021年执行数增加7.68万元，增长88.68%，主要是医保基数调增。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)6.75万元，比2021年执行数增加3.17万元，增长88.55%，主要是医保基数调增。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)106.38万元，比2021年执行数增加106.38万元，增长100.00%，主要是核算科目调整。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出776.2万元，其中：

人员经费707.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费68.59万元，主要包括： 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算16.32万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算10.72万元,主要用于招商引资客商等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年安排公务用车运行维护费预算5.60万元,主要用于管委会开展工作、城管执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

余姚市中国塑料城管理委员会是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额226.3万元，其中：政府采购货物预算9.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算216.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

10.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。