富阳区鹿山街道领导干部任期经济责任审计结果公告

富审公告〔2022〕5号 总第238期

（二〇二二年一月十一日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，富阳区审计局对富阳区鹿山街道原党工委书记钟永明、党工委书记刘海军、办事处主任俞国林同志任期经济责任进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及评价意见

鹿山街道机关设置“七办三中心”（党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合信息指挥室、城乡建设办公室、区域发展办公室、平安建设办公室、区域发展与治理中心、公共服务中心、党群服务中心），下设2个事业单位，分别是鹿山街道中心幼儿园和鹿山街道社区卫生服务中心。

2014年1月，钟永明同志被任命为中共富阳市鹿山街道工作委员会书记，2017年3月离任；2017年3月，刘海军同志被任命为中共富阳区鹿山街道工作委员会书记；2017年3月，俞国林同志被任命为中共富阳区鹿山街道工作委员会副书记、富阳区人民政府鹿山街道办事处（以下简称“鹿山街道”）主任。

审计结果表明，钟永明、刘海军和俞国林同志任职期间，紧扣区委区政府“三高”发展战略，围绕“产城融合、乡村振兴、环境优美”发展目标，立足自身优势，做精农业，做强工业，做实现代服务业，实现一二三产均衡发展，不断推动鹿山街道快节奏发展。但审计发现，钟永明等同志在“三重一大”制度执行、经费开支、资产管理、项目实施和下属单位监管方面还存在履职不够到位的问题。

二、审计发现的主要问题

（一）“三重一大”制度执行不够到位。鹿山街道“三重一大”决策程序执行不够到位，部分大额资金使用未见相关班子会议纪要，2017—2019年，以时间紧、任务重等理由，经班子会议讨论共确定应急工程30项，规避了正常招投标程序。

（二）经费开支管理不够规范。鹿山街道超额发放编外人员补助，超标准给予义务献血者补助。

（三）财务管理不够规范。鹿山街道向郁达夫中学等单位无预算支付捐款、慰问款，为非预算单位购置固定资产，以工资单形式发放劳务人员工资，未见相关班子会议纪要、劳务合同或发票。往来款项未及时清理，基建账管理不规范，竞争性存放未按协定利率结息。

（四）固定资产管理不够到位。审计期间抽盘鹿山街道固定资产发现，照相机盘亏3台，账实不符。

（五）项目管理不够规范。垃圾清运、精品线路项目设计服务等采购项目未经公开程序发包。小城镇建设项目中，确定招标代理机构依据不足，跟踪审计费计价基数无依据，项目设计变更未经审批。个别装修、测绘服务未在政府投资项目名录库内选择中介机构。

（六）对下属单位监管不够到位。汤家埠村环境品质提升工程等建设项目管理不严，个别村级项目表决程序违规。东吴社区花卉租赁、餐补开支不够规范。

三、审计处理意见及整改情况

对发现的问题，审计机关提出进一步规范各项支出、加强财务管理、加强资产管理、加强建设工程管理、加强对下属单位的监管等审计意见及建议。鹿山街道对此高度重视，严格按要求组织开展审计发现问题的整改落实工作，截至目前，已对“三重一大”制度执行、经费开支管理、财务管理、固定资产管理、项目管理、下属单位监管等问题进行了整改。

杭州市富阳区审计局

2022年1月11日