2020年12区审计局对我集团进行了审计，并出具了《富阳区公共投资项目竣工结（决）算情况专项审计调查报告》（富审投报〔2020〕23号），对于报告中反映的问题，我集团高度重视，立即组织开展审计整改工作，现将审计整改结果公告如下：

一、审计反映问题及整改情况

（一）审计问题1 ：秦望安置房、钢圈厂路安置房、北支江安置房施工方案不够优化。

整改措施：对施工方案进行优化。

1、秦望安置房、钢圈厂路安置房、北支江安置房设计已进行方案优化，如弱电线路仅穿至多媒体箱。北支江安置房项目地下室周边回填灰土在施工图预算中改用原土回填。

2、今后我们将加强安置房前期设计，举一反三，吸取经验教训，做深做细设计方案，仔细核对预算清单，合理优化投资空间，有效避免不必要的浪费。

（二）审计问题2：秦望区块搬迁安置房全过程咨询费用重复计算688万元:PPP合同中明确“建设管理其他费用”由项目公司按概算批复金额包干使用，内含全过程工程咨询服务费，但城建集团又单独招标确定全过程工程咨询服务单位并单独付费”问题的整改情况。

整改措施：跟审费用暂由我集团支付，已与项目公司明确结算时扣除全过程工程咨询服务费。

（三）审计问题3：秦望区块搬迁安置工程、人才公寓房（长租房）、北支江拆迁安置房项目全过程咨询单位工作职责履约不到位：无价材料询价工作滞后；施工图预算编制不及时；未按时间节点出具造价控制方案和阶段性造价控制报告。

整改措施：对履约不到位情况按合同约定进行了30余万元处罚，并约谈相关负责人，督促按合同要求履约到位；举一反三，对城建集团所有在建项目的跟踪审计单位开展监督检查，按合同要求落实到位、处罚到位。

（四）审计问题4：项目结算送审滞后，对五大平台投资统计，已完工结算送审项目222个，其中竣工5年以上未送审48个，竣工2年以上送审项目127个，竣工不到2年未送审47个。

整改措施：城建集团已安排决算的项目共78个，其中34个已完成决算。

针对审计提出的问题，集团党委高度重视，目前已采取以下措施：

一是实行工程项目内审制（包括PPP、EPC项目），目前已完成2 个、在审6个，全面提高工程项目内部督查力度。

二是对审计提出的相关问题，以点带面全面落实整改，如对设计等提高工作要求，对参建单位进行处罚。

杭州富阳城市建设投资集团有限公司

2021年11月11日