2021年3月至2021年7月，富阳区审计局对我单位 数字赋能建设情况进行了审计，并出具了审计结果文书《富阳区数字赋能建设情况专项审计调查报告》（富审电报〔2021〕4号）。对于审计指出的问题及提出的意见建议，我单位高度重视，严格按要求组织开展了审计整改工作。现将审计整改结果公告如下：

一、审计反映问题及整改情况

（1）关于“信息资产未入账、停用未核销”问题。

整改情况：根据审计局审计意见，我局第一时间梳理信息资产清单和停用系统清单，并分类进行整改，符合资产入账条件的，及时进行资产登记入账；达到资产核销标准的第一时间进行核销处理。

（2）关于“支农项目库与产业扶持平台未实现统筹安排”问题。

整改情况：目前支农项目库已经停用，下一步将对产业扶持平台进行升级改造，将覆盖面从原来的二产、三产扩大到一产，统筹解决农业项目资金补助问题。

二、审计建议及采纳情况

审计建议：区财政局、区数据资源局着手建立信息化项目绩效考评体系，对项目建设进度、资金使用情况以及信息系统绩效等情况进行考核评价。

采纳情况：采纳。目前区财政局已建立信息化项目绩效考评体系，并对项目建设全过程进行监管：一是出台《杭州市富阳区事前绩效评估管理办法》（富财监〔2021〕134号），加强项目前期评估，提升预算资金分配决策的科学性和公正性；二是出台《富阳区预算绩效运行监控管理暂行办法》（富财监〔2020〕415号），加强项目运行管理，提高预算效率和资金使用效益；三是出台《杭州市富阳区项目支出绩效评价管理办法》（富财监〔2021〕170号），明确绩效评价各个主体的工作职责；四是出台《杭州市富阳区区级部门（单位）2021年财政管理绩效考核办法》（富财预〔2021〕204号），将评价结果列入对部门的财政管理考核。

三、下一步措施

一是加强项目前期论证，严格按照《杭州市富阳区财政局信息化项目全过程管理办法》的要求，加强项目初期的审核把关，避免项目重复建设。二是强化项目建设过程监督，通过建设科室初验、数字中心审核、专家评审终验层层把关，最大限度完善系统功能。三是建立项目后评价制度，开展定期测试、评价，对功能单一、不符合工作要求的信息系统逐步进行淘汰或升级，对功能类似，可合并开发的系统进行合并建设。

杭州市富阳区财政局

2021 年 11 月 12 日