2020年3月至2020年10月，富阳区审计局对我单位公共投资项目竣工结（决）算情况进行了审计，并出具了审计结果文书《富阳区公共投资项目竣工结（决）算情况专项审计调查报告》（富审投报〔2020〕23号）。对于审计指出的问题及提出的意见建议，我单位高度重视，严格按要求组织开展了审计整改工作。现将审计整改结果公告如下：

一、审计反映问题及整改情况

（一）审计问题1：灵桥镇永丰安置小区PPP项目，建筑工程一切险存在多支付风险。

整改措施：一是集团纪委书记召集相关人员进行谈话提醒；二是项目公司与富春湾集团签订合同备案书，其中明确了按保险合同约定费用按实纳入PPP项目其他费，PPP合同12.2.1约定如未参保，风险由项目公司承担。

（二）审计问题2：春南安置小区项目跟审单位不按投标承诺派驻人员。

整改措施：一是集团纪委书记召集相关人员进行谈话提醒；二是审计发现后集团随即对在建安置房跟审单位人员不到位情况进行检查并扣除违约金；三是约谈跟审单位，要求人员派驻到位，实行脸谱考勤，进行不定期抽查。

（三）审计问题3：电力项目费用分担机制执行不到位造成多付工程款。

整改措施：一是集团纪委书记召集相关人员进行谈话提醒；二是审计发现后随即对集团所属安置房项目进行排查，经排查东升1号一期安置小区项目配电工程进线未列入分担政策，经对接，该项目结算审计未完，待项目结算时按实扣除。

二、审计建议及采纳情况

（一）针对问题1，审计建议以纪要或协议等方式明确费用按实进行结算。

采纳情况：已采纳，并完成整改。

（二）针对问题2，审计建议对人员不到位情况要按合同约定进行处罚，并督促按投标承诺要求派驻到位；举一反三，对富春湾集团所有在建项目的跟踪审计单位开展监督检查，按合同要求落实到位、处罚到位。

采纳情况：已采纳，并完成整改。

（三）针对问题3，审计建议加强拆迁安置房电力工程合同审核把关，合同结算主要条款要符合电力备忘录规定，防止多付费用情况发生；对自2016年以来列入分担机制的电力项目进行排查，确保分担政策执行到位。

采纳情况：已采纳，并完成整改。

杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

2021年11月11日