2021年5月，富阳区审计局对我单位公共卫生服务体系建设情况进行了审计，并出具了审计结果文书《杭州市富阳区审计局专项审计调查报告》（富审企报〔2021〕3号）。对于审计指出的问题及提出的意见建议，我单位高度重视，严格按要求组织开展了审计整改工作。现将审计整改结果公告如下：

一、审计反映问题及整改情况

（一）政府购买基本公卫服务当量计算存在差额。

整改情况：目前已完成补偿机制改革绩效考核信息系统建设，2021年6月1日已通过区数据局、区卫健局、浙江高博信息管理有限公司国家信息技术服务标准工作组专家组成的项目验收组的验收，政府购买服务工作量的计算能通过信息系统采集并汇总统计，保证了数据的准备性、完整性。

（二）家庭病床管理有待规范。

整改情况：

1、2021年6月21日，区卫健局、区财政局、医保富阳分局联合出台了《关于印发2021年富阳区家庭医生签约服务绩效考核办法》（富卫发〔2021〕80号），把“规范开展家庭病床服务”纳入考核指标。

2、局公管科、医政科分别对规范家庭病床管理进行了专项会议研究，并下发通知要求规范家庭病床管理。

（三）老年人健康管理未能统筹高效开展。

整改情况：

1、区卫健局积极与区人社局联系对接，明确优化企退人员老年人健康体检项目，增加双侧血压、身高、体重、腰围等必要检查项目，物理检查和辅助检查指标均已达到《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》要求。2、加强与有资质的体检医疗机构对接和培训，选派专业医务人员参与企退人员体检，负责开展技术指导和体检服务工作。

（四）专项资金未进行单独核算，账面结余较大。

整改情况：

1、9月1日召开财务科长会议，专题布置专项资金管理，落实局主要领导对财政专项资金管理的相关要求。

2、对各医院财政专项资金结余情况进行梳理，对确有结余不需继续使用的专项资金356.55万元进行了清缴，统筹用于卫生健康事业发展。

3、相关单位对专项资金进行了清理，对原来账务处理确有错误的进行了调整，并做好备查账（详见各单位整改报告），目前相关单位专项资金结余金额大幅下降。

（五）鹿山街道社区卫生服务中心迁建计划未启动，公共卫生站点建设有待加强。

整改情况：根据《富阳区卫生健康事业发展“十四五”规划》拟订了《富阳区卫健系统“十四五”重大建设项目规划》和《富阳区“十四五”乡镇（街道）社区卫生服务站建设规划》，计划开展鹿山街道、富春街道等7家社区卫生服务中心迁建工程，新建21个社区卫生服务站、改建8个社区卫生服务站。目前，鹿山街道社区卫生服务中心迁建工程已完成选址正在进行土地审批（计划2025年8月竣工），富春街道社区卫生服务中心迁建工程已完成初步设计（计划2024年6月竣工），灵桥镇社区卫生服务中心迁建工程（计划2023年9月竣工）、场口镇社区卫生服务中心病房大楼扩建工程（计划2023年6月竣工）、上官乡社区卫生服务中心迁建工程正在方案设计（计划2024年8月竣工）。

（六）乡村医生年龄结构老化。

整改情况：进一步加大社区卫生服务中心卫生技术人才招引、培养力度，持续开展基层卫生人才定向培养招生工作，三年内拟增招社卫中心医卫人员不少于100名，招考定向委培生不少于30名。逐步对纳入一体化管理的编外乡村医生进行有机更新，根据年轻医生规范化培训情况及乡村医生个人能力，原则上对年龄超过65周岁的乡村医生逐年退出，部分偏远站点、中医类乡村医生适当倾斜，进一步增强人才队伍整体专业素质、业务能力，提升基层医疗机构服务能力。2021年已新招社卫中心医卫人员35人，招考定向委培生11人。

（七）临时外聘医生不进行多点执业报备。

整改情况：局医政科对规范临时外聘医生多点执业报备管理进行了专项会议研究，并下发《关于严格落实医师多机构执业（备案）相关规定的通知》（富医政函55号），要求各单位规范临时外聘医生多点执业报备管理。

（八）万市镇未及时拨付卫生资金。

整改情况：目前我局已与万市镇人民政府相关人员对接，10月8日，万市镇人民政府已经拨付2019年清算款30万元，剩余27.76万元承诺在2021年12月底前拨付。

二、审计建议及采纳情况

（一）加快补偿机制改革相关绩效考核信息系统建设，通过信息化手段保证服务数据的完整性、数据采集和汇总统计的精确性。

已采纳，并已建立相应的信息化系统，政府购买服务工作量的计算能通过信息系统采集并汇总统计，保证了数据的准备性、完整性。

（二）加强日常复核监督考核，确保家庭医生服务落实到位。

已采纳，并出台了相关文件及管理措施，加强日常复核监督考核。

（三）积极协调区社保局牵头开展的企退人员体检项目，统筹开展老年人健康体检管理，在为基层社卫中心减负增收的同时，高效开展老年人健康管理。

已采纳，并与区人社局联系对接，明确优化企退人员老年人健康体检项目，增加双侧血压、身高、体重、腰围等必要检查项目。

（四）卫健局应组织专项资金清算、结余资金上缴工作。各下属卫生医疗单位应按照《杭州市富阳区区级政府专项资金管理办法》要求进行财务管理和会计核算。

已采纳，并已组织专题会议布置，对政府专项资金的使用、核算进行了培训；对专项资金结余进行了清缴工作。

（五）加快社区卫生服务站点基础设施建设

已采纳，并已拟订了《富阳区卫健系统“十四五”重大建设项目规划》和《富阳区“十四五”乡镇（街道）社区卫生服务站建设规划》，计划开展鹿山街道、富春街道等7家社区卫生服务中心迁建工程，新建21个社区卫生服务站、改建8个社区卫生服务站。

（六）加强医疗卫生人才引进和培养

已采纳，进一步加大社区卫生服务中心卫生技术人才招引、培养力度，持续开展基层卫生人才定向培养招生工作，三年内拟增招社卫中心医卫人员不少于100名，招考定向委培生不少于30名。逐步对纳入一体化管理的编外乡村医生进行有机更新。

（七）加强临时外聘医生多点执业备案管理

已采纳，局医政科分别对规范家庭病床管理进行了专项会议研究，并下发通知要求规范临时外聘医生多点执业报备管理。

（八）督促万市镇及时拨付卫生资金

已采纳，我局已与万市镇人民政府相关人员对接，10月8日，万市镇人民政府已经拨付2019年清算款30万元，剩余27.76万元承诺在2021年12月底前拨付。

三、未整改原因及下一步措施

已经全部整改。

下一步措施：

（一）要统筹整合现有各类政府专项经费，重点保障民生政策类和医疗服务能力提升类项目，做到有保有压。建立健全经费管理办法，完善经费管理制度，工作任务落实与经费使用管理要有机结合，做到工作落实有计划、经费管理有办法、经费分配有标准、经费使用有绩效。

（二）加强对各医疗卫生单位财务管理，完善各单位内部管控制度，切实加强财务管理和资产管理，规范财务核算。专项资金要按照预算管理要求和具体经费管理办法规范使用，做到专款专用、专项核算，提高专项资金使用绩效。

杭州市富阳区卫生健康局

2021年11月10日