2021年3月至2021年7月，富阳区审计局对我单位 数字赋能建设情况进行了审计，并出具了审计结果文书《富阳区数字赋能建设情况专项审计调查报告》（富审电报〔2021〕4号）。对于审计指出的问题及提出的意见建议，我单位高度重视，严格按要求组织开展了审计整改工作。现将审计整改结果公告如下：

一、审计反映问题及整改情况

（一）、区城管局下属单位环境卫生保障中心闲置20台手机，配套的流量卡（使用期限1年，每台0.10万元，共计支付2万元）已过期，造成损失浪费。

2018年底智慧环卫系统建设完成，区城管局根据“智慧环卫”APP的使用功能，为环卫保障中心配置了30台终端设备（手机）。2019年“智慧环卫”系统正式运行，中心组织人员对“智慧环卫”APP功能进行了学习，并给10名一线督查人员配置了终端设备（手机），进行手机端“智慧环卫”APP试运行。试运行后，因环卫保障中心一线督查人员未及时调整到位，人员配置数量不足，导致20台终端设备以及设备配套流量卡未在第一时间启用。

2021年4月15日，区城管局环卫保障中心机构调整完毕，科室人员全面配置完成，根据局党委“网格一体化”要求，环卫一线督查推进“三所网格化督查+督查科全面督查”工作机制，经中心班子讨论，决定将分配范围调整至一线环卫管理人员及一线督查人员，即对剩余终端设备进行了分配：城东所6台、城西所5台、城南所5台、督查科1台，共计17台，并于5月28日发放到位，剩余3台备用管理暂未启用。针对终端设备的物联网流量卡闲置问题，已与承建方沟通，将根据流量卡实际使用情况对流量进行结转使用，目前设备流量卡已投入使用，未造成设备及流量卡的浪费。

（二）、环卫定位设备未启用，导致平台作业人员实时监督功能一直未实现。

“智慧环卫”平台作业人员监管子系统中配置了GPS定位功能手环，因2019年4月南京河西区环卫工人统一佩戴GPS定位手表，引发舆情，经对舆情的研判，暂缓人员GPS定位手表的发放工作，导致平台作业人员实时监督功能未实现。

目前环卫行业内对环卫工人佩戴GPS定位手表仍存在争议，我局将进一步优化人员网格化监管体系，强化“人对人”的直接指导及监管，充分发挥一体化管理实效。与此同时，我局将不断强化对接，如后续GPS设备功能更新，可设置选择更加人性化的管理模式，我局将通过意见征询、试点、试片运行等方式，精细“管理+人性”监管模式，实现既有利于管理，又避免或减少负面舆情影响的目的。

（三）、“先离场后付费”商家停车费优惠减免方式不够人性化，尚未实现自动（扫码）抵扣商家停车优惠的功能。

审计反映问题：2019年起，城市大脑从“治堵”迈向“治城”，“先离场后付费”作为第一批应用场景上线。2020年下半年开始在我区开始全面推行。开通“先离场后付费”的车主不用再停车、缴费、离场，而是直接离场，系统会自动扣除所需的停车费。但这也带来了一些问题，有些停车场原本有纸质优惠券，车主可以凭券减免停车费，但开通“先离场后付费”的车主如需使用纸质优惠券，就需要在出场前临时关闭“先离场后付费”功能，而部分车主有时会因忘记操作而未能享受优惠，导致城市大脑给车主以不够“人性化”的印象。

由于并没有法律法规规定停车场不能使用纸质优惠券，所以政府部门不能强制要求停车场整改。于是今年上半年开始，我局组织中队队员上门联系辖区停车场库自愿停止使用纸质优惠券，并根据实际开通电子停车优惠券；同时，联系区商务局、文广旅体局、卫健局、城建集团、山居集团等单位督促所辖停车场和行业管理单位积极停止使用纸质优惠券、开通电子优惠券。截至目前，我区纸质优惠券已基本全部自愿取消，城建集团下辖场库、鹿山时代、城东商贸城、大润发、富春新天地、东方茂、玉长城、富春港、世纪商厦、国贸大酒店等多个停车场也已开通电子优惠券，车主可通过扫码或关注官微或免费注册会员等途径减免停车费。

（四）、区城管局部分信息系统未按规定开展安全等级保护工作。

关于要求开展安全等级保护工作，涉及城管局的有三个平台系统（区一巡多功能、智慧城管、智慧环卫），因一巡多功能经费单独预算，其评定由一巡多功能办公室负责，其余两个由局办公室牵头负责。目前已经局领导班子会议通过“三重一大”决定，通过公开采购确定由浙江鑫诺检测技术有限公司实施等保测评，相关工作已经有序展开，并向公安部门申请等级评定定级备案。将督促测评公司尽快完成测评，并对测评中发现的相关系统平台的网络安全问题立行立改，确保达到网络安全管理各项规定要求。预计2021年的11月20日前完成。

（五）、区城管局“智慧环卫”信息系统用户管理不够严格

区城管局环卫保障中心已于2021年10月8日联系承建单位，将系统内所有用户进行逐一梳理，对前期系统内所有“社区”用户进行了全部删除，并将根据我区现有社区实际需求，由社区提出申请，对“社区”人员进行实名登记后提供使用账号。与此同时，环卫保障中心对本部门一级的使用账户则进行整理登记，对已调离或退休的用户进行清理，在职使用账户实名登记将于2021年10月30日前完善登记信息。

（六）、资产登记及核算不规范，存在资产不入账、停用不核销、入账未区分软硬件、设备使用和登记不够规范等问题

根据审计中的问题资产登记及核算不规范，存在资产不入账、停用不核销、入账未区分软硬件、设备使用和登记不够规范等问题，我局主要的问题是入账未区分软硬件，说明我局在资产管理工作中存在知识不够、要加强学习、工作不够扎实。

首先从制度源头以及日常管理两方面入手。5月16日，区城管局修订完善《杭州市富阳区城市管理局固定资产管理办法》，进一步完善固定资产管理制度，为下一步开展自查自纠大检查提供文件基础。7月16日，区城管局下发《关于进一步加强固定资产管理的通知》，要求各科室、中队所属部门开展自查自纠，规范资产登记、使用登记、报废登记，做到入账及时、核销及时、区分软硬件、做到账帐相符账实相符。并要求所属各单位定期开展固定资产清查，发现问题，及时向办公室（计财装备科）报告，局办公室（计财装备科）加强监督工作，不定期对科室、中队所属部门固定资产进行抽查，以更有效地管理我局资产。

二、审计建议及采纳情况

（一）我局高度重视，于接到审计整改通知书的当日召开了由局主要负责人主持的区城管局审计问题整改专题会议，局领导班子、相关分管领导及科室负责人列席会议。会后，各分管领导及科室负责人对审计反映的问题进行了梳理和自审，及时制定审计整改工作方案。

（二）针对此次审计中的一些问题，我局全部采纳并一一进行了积极的整改。首先强化科室局属单位责任意识，配置的流量卡决不能损失浪费；加强资产的管理，并重新修改了《杭州市富阳区城市管理局固定资产管理办法》。

三、未整改原因及下一步措施

环卫定位设备未启用，导致平台作业人员实时监督功能一直未实现的问题。因GPS定位手表可随时调出每一名环卫工人每天的工作轨迹，在南京河西区环卫工人佩戴引发舆情后，为避免舆情扩散，我局GPS手环还未发放事宜。

下一步，我局将进一步优化人员网格化监管体系，强化“人对人”的直接指导及监管，充分发挥一体化管理实效，实现既有利于管理，又避免或减少负面舆情影响的目的。

杭州市富阳区城市管理局

2021年11 月8 日