2021年3月至2021年7月，富阳区审计局对我单位 数字赋能建设情况进行了审计，并出具了审计结果文书《富阳区数字赋能建设情况专项审计调查报告》（富审电报〔2021〕4号）。对于审计指出的问题及提出的意见建议，我单位高度重视，严格按要求组织开展了审计整改工作。现将审计整改结果公告如下：

一、审计反映问题及整改情况

（一）项目管理不够规范。原区委农办“涉农项目管理软件”需求考虑不到位，仅设计了账号注册功能，对账号进行管理如“密码重置”的功能却未设计。

整改情况：已与软件开发商沟通，增加账号管理功能，管理员账号可对一般用户账号进行更改，一般用户账号可进行密码重置，并增加了项目目录导出功能。

（二）绩效提升不够理想。区农业农村局“涉农项目管理软件”多数补助项目停留在申报阶段，后续审批、验收等功能基本不用，仍通过线下纸质材料递交，该软件应用效果不佳。

整改情况：经过对涉农项目管理软件的改进，2021年1月已完成软件升级，“富阳区春建乡杨彩根茶叶产业发展项目”等72个第一产业扶持项目已在系统上完成审批、验收程序，已实现项目申报、审批、验收全流程数字化应用。2021年4月出台的《杭州市富阳区财政局 杭州市富阳区农业农村局关于进一步明确涉农资金管理有关事项的通知》（富财农〔2021〕138号）规定：加大项目库推广应用力度，除政策类补助项目以外的所有项目均通过“富阳区涉农项目管理软件”实施项目库申报管理，根据申报指南要求及时储备项目，并通过踏勘核查后择优下达项目建设计划。未经项目库申报，不予列入项目建设计划。

（三）实用功能实现不够及时。区农业农村局“智慧农林云平台”产业发展概况图形展示功能，因数据获取难，功能暂时无法实现。

整改情况：区农业农村局于6月1日通知该系统的开发公司进行故障排查与处理，该问题已于6月7日解决，目前图形展示功能正常。

（四）安全保障不够到位。区农业农村局部分信息系统未按规定开展安全等级保护工作。

整改情况：区农业农村局共有自建系统7个，除1个系统正常开展安全等级保护工作外，其余6个系统未开展。区农业农村局通过公开招标，于7月23日与浙江东安检测技术有限公司签订了这6个信息系统的等级保护测评技术服务合同，目前等保测评服务正在开展中，计划12月前完成测评。

（五）自建房存在安全隐患。区农业农村局原有自建机房不够规范、隐患较大。

整改情况：区农业农村局自建机房已存放有三套业务系统的设备。根据业务系统功能，区农业农村局确定一套业务系统迁移至政务云，另外两套业务系统设备托管至华数IDC机房的整改措施。区农业农村局已于9月24日通过富阳区“最多跑一次”协同办公平台向区数据资源局提交富阳区山洪灾害监测预警系统的政务云资源申请表，计划10月底完成该系统的政务云服务器部署工作；区农业农村局已于9月24日通过富阳区“最多跑一次”协同办公平台向区数据资源局提交富阳区智慧农林云平台、富阳区取水实时监控系统的设备托管申请，并制定设备搬迁方案，计划10月底完成上述两个系统设备的搬迁工作。

二、审计建议及采纳情况

（一）提高思想认识，切实加强网络安全工作。设立网络安全领导机构，局长俞加兴担任组长。切实加强数据安全意识，采用常规宣传、短期培训等方式，每年至少对各类人员进行一次安全意识教育。编制、完善关于信息系统网络安全建设、政务云服务器维护等方面的制度文件，形成网络安全长效机制。

（二）是注重项目绩效，切实加强项目可研性分析。严格按照规定流程开展信息化项目的申报、初审、编制方案、招标采购等工作。同时，加强项目建设、项目验收等重点环节，严格按照采购需求和合同要求实施，严格按照项目建设要求对所有项目功能进行测试，对不合格功能及时提出整改要求，项目建设后加强推广应用。

（三）提前做好谋划，扎实做好数字化改革工作。借助当前数字化改革重要发展契机，提前谋划、统筹管理、完善顶层设计，建设数字三农数据中心，加快推进我区数字乡村建设。

三、未整改原因及下一步措施

无。

杭州市富阳区农业农村局

2021年11月10日

附件：关于富阳区数字赋能建设专项审计调查的审计整改结果公告.pdf