2021年3月，富阳区审计局对我局进行了审计，并出具了审计结果文书《富阳区财政局具体组织的2020年度区本级预算执行和决算草案情况审计报告》（富审〔2021〕1号）。对于审计指出的问题及提出的意见建议，我局高度重视，严格按要求组织开展了审计整改工作。现将审计整改结果公告如下：

一、审计反映问题及整改情况

（一）审计问题1：2次会议因未组织集中用餐，给参会的离退休干部发放误餐补贴3.45万元。

整改措施：一是由分管领导召集相关人员，进行谈话教育；二是组织相关科室人员认真学习相关规章制度和财务制度；三是今后将严格按照会议支出的相关规定列支费用，杜绝超范围、超标准开支费用。

（二）审计问题2：采购办公及培训类联想品牌电脑79台，至审计日原待报废的78台电脑仍在处置中。

整改措施：一是由分管领导对单位相关人员进行谈话提醒，要求提高责任意识；二是立即安排专人根据行政事业单位固定资产报废的相关要求和流程做好报废电脑处置。截至2021年10月21日，已完成线上线下报废流程；三是进一步完善《固定资产处置》等相关规章制度，全面落实资产采购、使用、处置等全生命周期闭环式管理。

（三）审计问题3：“老年大学经费”中的培训内容因疫情原因未能如期开展，年初预算的30万元培训劳务费被用于设备采购等支出。

整改措施：一是由分管领导及时对相关人员谈话提醒，要求提高预算执行意识；二是责成相关人员加强对财务理论知识和财务相关制度的学习；三是严格按照年初预算规定的用途和内容列支项目经费，合理利用预算手段强化预算管理工作。

二、审计建议及采纳情况

（一）针对问题1，审计建议应严格按照会议支出的相关规定列支费用，不得超范围、超标准开支费用。

采纳情况：已采纳，并完成整改。

（二）针对问题2，审计建议应严格落实电脑类资产的采购审批及控制政策，提高本单位资产管理能力，全面落实资产采购、处置等全生命周期闭环式管理要求。

采纳情况：已采纳，并完成整改。

（三）针对问题3，审计建议应进一步提高本单位预算执行严肃性，严格按照年初预算规定的用途和内容列支项目经费，合理利用预算调整手段强化预算管理工作。

杭州市富阳区委老干部局

2021年11月8日